Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 208,523.5 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CM-2019-0012   Request Name: Compra de Materiales de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Materiales de Limpieza   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/02/2019 09:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/02/2019 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/02/2019 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/02/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/02/2019 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/02/2019 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/02/2019 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/02/2019 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/02/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 185-1   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Prevision 185-1.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 208,523.50 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.03 18,576.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 43,947.50  DOP Configurar 2.3.3.2.01 126,000.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 20,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/02/2019 16:34:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/02/2019 17:17:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 21/02/2019 08:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 21/02/2019 11:56:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 21/02/2019 16:22:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 21/02/2019 22:47:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 22/02/2019 10:22:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 22/02/2019 11:29:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Pliego de Condiciones M.Limpieza.pdf Terms and Conditions Download Especificaciones Tecnicas M.Limpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Requerimiento 6.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acta Materiales de Limpiezas.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.564528 01/03/2019 08:40 178,867.35 Dominican Pesos           Final Report: 01/03/2019 08:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           E & C Multiservices, EIRL 178,867.35 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA -         Subtotal 208,523.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Cloro 150 GAL 55.4 8,310.00           2 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón liquido 100 GAL 102.66 10,266.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes liquido 150 GAL 79.65 11,947.50         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico jumbo 12/1 1,800 UD 60 108,000.00         5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla 6/1 300 UD 60 18,000.00         6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 Guantes de limpiezas 200 UD 100 20,000.00           7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba 100 UD 130 13,000.00           8 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Suaper con palo 100 UD 120 12,000.00           9 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Brillo verde 200 UD 15 3,000.00           10 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Ambientador piedra 100 UD 40 4,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.564528 Informe final de la selección DO1.AWD.564528 01/03/2019 08:41 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.105263 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CM-2019-0012 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 25/02/2019 16:34 (UTC -4 hours) Detail