Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 30,935.31 Dominican Pesos   Request Reference: ASDO-UC-CD-2019-0016   Request Name: Sol. de compra de Materiales de Limpieza.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Sol. de compra de Materiales de Limpieza.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/02/2019 13:45:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/02/2019 13:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/02/2019 13:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/02/2019 13:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/02/2019 13:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/02/2019 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/02/2019 13:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/02/2019 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/02/2019 13:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0031-2019   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion de fondos Materiales L..pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 30,935.31 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 16,363.76  DOP Configurar 2.3.9.9.04 6,864.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 2,186.40  DOP Configurar 2.3.7.2.03 2,025.40  DOP Configurar 2.3.7.2.99 3,495.75  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/02/2019 09:52:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/02/2019 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Sol.de compra Materiales L..pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha tecnica Materilales L..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.561423 21/02/2019 10:55 36,505.17 Dominican Pesos           Final Report: 21/02/2019 10:55 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Ramos, S.A. 36,505.17 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 30,935.31           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo verde (3 docenas) 36 UD 29.66 1,067.76         2 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Lanilla (10 yardas) 10 YD 72.03 720.30         3 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes (5 docena) 60 UD 114.4 6,864.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante (variado) 5 UD 168.64 843.20         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higienico (10 faldo) 60 UD 36.44 2,186.40         6 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon liquido 10 GAL 202.54 2,025.40         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro 10 GAL 83.89 838.90         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante (Variado) 5 GAL 168.64 843.20         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas ( 4 docena) 48 UD 114.4 5,491.20         10 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 Suaper (3 docena) 36 UD 182.2 6,559.20         11 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 Detergente en polvo 3600 GR 25 UD 139.83 3,495.75 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.561423 Informe final de la selección DO1.AWD.561423 21/02/2019 10:55 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.104388 La lista de oferentes del proceso ASDO-UC-CD-2019-0016 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Oeste 21/02/2019 09:52 (UTC -4 hours) Detail