Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 137,025 Dominican Pesos   Request Reference: INAVI-UC-CD-2019-0050   Request Name: FERRETERIA Y PINTURA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: BENITO MONCION 51 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/02/2019 11:01:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/02/2019 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/02/2019 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/02/2019 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/02/2019 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/02/2019 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/02/2019 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/02/2019 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/02/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 237299   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION 977.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 137,025.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.99 50,400.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 70,500.00  DOP Configurar 2.3.7.2.01 16,125.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/02/2019 11:31:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/02/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD 0058.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD 0058.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.561630 21/02/2019 12:45 128,996.62 Dominican Pesos           Final Report: 21/02/2019 12:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Unirefri, SRL 128,996.62 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 137,025.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 41115703 - Gases cromatog(...)41115703 - Gases cromatográficos 2.3.7.2.99 TANQUE DE FREON 22 DE 30 LIBRAS 6 UD 2,700 16,200.00           2 41115703 - Gases cromatog(...)41115703 - Gases cromatográficos 2.3.7.2.99 TANQUE DE FREON 410 30 LIBRAS 6 UD 5,700 34,200.00         3 24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.6.5.7.01 TUBERIA DE COBRE PARA A/C 3/8 50 3 UD 4,300 12,900.00         4 24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.6.5.7.01 TUBERIA DE COBRE PARA A/C 1/4 DE 50 3 UD 3,800 11,400.00         5 24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.6.5.7.01 TUBERIA DE COBRE PARA A/C 1/2 DE 50 3 UD 4,000 12,000.00         6 24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.6.5.7.01 TUBERIA DE COBRE PARA A/C 3/4 DE 50 3 UD 4,600 13,800.00         7 24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.6.5.7.01 TUBERIA DE COBRE PARA A/C 7/8 DE 50 3 UD 3,800 11,400.00           8 12131604 - Antorchas 2.3.7.2.01 FILTRO SOLDABLE PARA AIRES ACONDICIONADO 36000 BTU 25 UD 375 9,375.00           9 12131604 - Antorchas 2.3.7.2.01 FILTRO SOLDABLE PARA AIRES ACONDICIONADOS 60,000 BTU 15 UD 450 6,750.00         10 30102403 - Varillas de hi(...)30102403 - Varillas de hierro 2.6.5.7.01 VARILLAS DE PLATA PARA TUBERIA DE COBRE 5/100 DE SOLDAR 300 UD 30 9,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.561630 Informe final de la selección DO1.AWD.561630 21/02/2019 12:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.103940 La lista de oferentes del proceso INAVI-UC-CD-2019-0050 publicada por Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas 19/02/2019 11:31 (UTC -4 hours) Detail