Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	765,975 Dominican Pesos
Request Reference:	MICM-DAF-CM-2019-0026
Request Name:	Adquisición de Material Gastables y de oficinas
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Material Gastables y de oficinas
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE D NO. 11 LOS BAJO DE HAINA SAN CRISTOBAL Bajos de Haina San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/02/2019 14:01:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/02/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/02/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/02/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/02/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/02/2019 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/02/2019 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	25/02/2019 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/02/2019 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/02/2019 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1550515249209CYpjt

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

MATERIAL GASTABLES 990.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

765,975.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.3.2.01	408,700.00 DOP	Configurar
2.6.1.1.01	338,525.00 DOP	Configurar
2.3.9.9.01	18,750.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/02/2019 14:05:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

20/02/2019 14:45:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/02/2019 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/02/2019 15:45:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/02/2019 17:45:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/02/2019 11:17:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/02/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/02/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/02/2019 13:34:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/02/2019 13:40:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/02/2019 13:47:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
MATERIAL GASTABLES 990.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
Pliego Adquisicion prendas de material gastable ceccom.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Pliego Adquisicion prendas de material gastable ceccom.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Pliego Adquisicion prendas de material gastable ceccom.pdf	Terms and Conditions	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.568815

08/03/2019 10:42

428,281.43 Dominican Pesos

Active

Final Report:

08/03/2019 10:43

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distribuidora San Miguel, SRL

428,281.43 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
765,975.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.2.01

Caja de papel Bond 20 8.5x11 10/1

120

3,000

360,000.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.2.01

Cajas de papel 8.5 x 11 10/1 hilo crema

4,750

47,500.00

44122011 - Folders

2.6.1.1.01

Cajas de Sobre Blanco NO. 10 500/1

825

3,300.00

44122011 - Folders

2.6.1.1.01

Caja de sobre No. 10 de hilo crema

3,000

30,000.00

44122011 - Folders

2.6.1.1.01

Caja de sobre manila 9x12 500/1

1,895

9,475.00

44122011 - Folders

2.6.1.1.01

Caja de sobre manila 10x15 500/1

3,000

12,000.00

44122011 - Folders

2.6.1.1.01

Cajas de folderes 8.5x11 100/1

100

1,200

120,000.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.6.1.1.01

Docenas de Libretas Ralladas 8.5x11

2,500

62,500.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.6.1.1.01

Docenas de libretas ralladas 4x8.5

2,300

57,500.00

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.2.01

Docenas de rollo de papel para maq. de calcular

400

1,200.00

44122011 - Folders

2.6.1.1.01

Fundas de Papel 24x12 color roja

250

15,000.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.6.1.1.01

Lápices de Carbon

100

CAJ

125

12,500.00

44121701 - Bolígrafos

2.6.1.1.01

Boligrafo de color azul

100

CAJ

125

12,500.00

44121708 - Marcadores

2.6.1.1.01

Marcadores para pizarras magicas

CAJ

150

3,750.00

60121526 - Bolígrafos par(...)

2.3.9.9.01

Felpas para firmar azul

CAJ

1,250

18,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.568815	Informe final de la selección DO1.AWD.568815	08/03/2019 10:43 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.104910	La lista de oferentes del proceso MICM-DAF-CM-2019-0026 publicada por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes	22/02/2019 14:05 (UTC -4 hours)	Detail