Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
322,154.16 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2019-0007
Request Name:
Compra de 8 juegos de gomas de 4 unidades c/u y de cinco (05) baterías con mantenimiento, referencia 15/12
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de 8 juegos de gomas de 4 unidades c/u y de cinco (05) baterías con mantenimiento, referencia 15/12, para ser usadas en los vehículos de la Sección de Transportación de esta institución.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/02/2019 16:50:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/02/2019 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/02/2019 12:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/02/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/02/2019 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/02/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/02/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2019 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
CF-028-2019
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certificacion de Fondos No. 028-2018.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
322,154.16
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.8.01
322,154.16
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/02/2019 13:55:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/02/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/02/2019 09:19:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/02/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
19/02/2019 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/02/2019 18:14:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta de Inicio de Expediente.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Certificacion de Fondos No. 028-2018.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.562933
25/02/2019 16:21
231,004.3 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
25/02/2019 16:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Ohtsu del Caribe, SRL
194,424.3 Pesos Dominicanos
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Lote I: Compra de 8 juegos de gomas de 4 unidades c/u
GS Import, SRL
36,580 Pesos Dominicanos
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Lote II: Compra de cinco (05) baterías con mantenimiento, referencia 15/12
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
Lote I
-
Subtotal
280,854.16
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.9.8.01
Gomas ref. 265/60/18, Jeepeta Toyota Prado, año 2016
4
UD
15,340
61,360.00
2
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.9.8.01
Gomas ref. 265/70/16, Camioneta Toyota Hilux, año 2015
4
UD
8,732
34,928.00
3
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.9.8.01
Gomas ref. 265/65/17, Camioneta Ford Ranger, año 2014
4
UD
10,384
41,536.00
4
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.9.8.01
Gomas ref. 225/75/15, Camioneta Isuzu Dmax, año 2007
4
UD
7,319.54
29,278.16
5
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.9.8.01
Gomas ref. 700/16, Autobús Nissan Sivilian, año 2006
4
UD
9,676
38,704.00
6
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.9.8.01
Gomas ref. 175/70/12, Minivan Daihatsu, año 1999,1998 y 2001
12
UD
6,254
75,048.00
1.2
Lote 2
Lote II
-
Subtotal
41,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.8.01
Compra de cinco (05) baterías con mantenimiento, referencia 15/12
5
UD
8,260
41,300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.562933
Informe final de la selección DO1.AWD.562933
25/02/2019 16:21
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.105196
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CM-2019-0007 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
25/02/2019 13:55
(UTC -4 hours)
Detail