Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	206,040 Pesos Dominicanos
Request Reference:	SIE-DAF-CM-2019-0005
Request Name:	Adquisición Artículos de Supermercado.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición Artículos de Supermercado.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/02/2019 13:50:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/02/2019 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/02/2019 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/02/2019 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/02/2019 13:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/02/2019 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/02/2019 13:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/02/2019 13:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/02/2019 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

000

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion de Fondos Articulos de Supermercado (2).pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

206,040.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.1.1.01	130,540.00 DOP	Configurar
2.3.3.2.01	14,300.00 DOP	Configurar
2.3.7.2.03	40,800.00 DOP	Configurar
2.3.9.1.01	17,160.00 DOP	Configurar
2.3.2.3.01	3,240.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/02/2019 10:27:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	20/02/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	20/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	20/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha tecnica Articulos de Supermercado (2).pdf		Download
Solicitud area requiriente Articulos de Supermercado (2).pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.562213

22/02/2019 10:50

188,809.64 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

22/02/2019 10:50

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Palongasupplyservis SRL

24,390.6 Pesos Dominicanos

Download
Download

View Detail

Centro Cuesta Nacional, SAS

164,419.04 Pesos Dominicanos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
206,040.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azucar Crema 5 LIBS/1

160

PAQ

105

16,800.00

Mis observaciones:Especificaciones técnicas adjunta al proceso, debe cotizar marcas reconocidas, especificarlas en su propuesta, entrega inmediata después de emitida la orden de compra, crédito 30 dias.

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

Vasos Desechables (10 onzas 50/1

350

PAQ

32,550.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

Crema para café de 32 onzas (especificar marca).

100

300

30,000.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

Te caliente limon con jengibre 25/1 (especificar marca)

CAJ

250

2,500.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

Te caliente raspberry y pomegranate 25/1 (especificar marca).

CAJ

267

2,670.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

Te caliente strauberry mango 25/1 (especificar marca)

CAJ

300

3,000.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

velones aromaticos diferentes fragancias (especificar marca).

325

19,500.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

Ambientador varios olores 6.2 onzas (especificar marca)

100

4,800.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

Desinfectante en Spray 12.5 onzas (especificar marca)

390

18,720.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

servilletas de mesa 500/1 medida 32cm x 31.75cm

100

120

12,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabon de fregar en galones

390

23,400.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

jabon liquido de manos en galon

200

12,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Paño para limpieza

150

5,400.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suape No. 32

170

8,160.00

53102504 - Guantes o mito(...)

2.3.2.3.01

Guantes de limpieza SIZE L

3,240.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba sepillo plastico

250

9,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Toalla humeda para superficie(frasco)

230

2,300.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.562213	Informe final de la selección DO1.AWD.562213	22/02/2019 10:50 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.104789	La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CM-2019-0005 publicada por Superintendencia de Electricidad	22/02/2019 10:27 (UTC -4 hours)	Detail