Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	827,442 Dominican Pesos
Request Reference:	MIDE-DAF-CM-2019-0030
Request Name:	Solicitud de Materiales
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/02/2019 16:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/02/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/02/2019 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/02/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/02/2019 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/02/2019 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/02/2019 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/02/2019 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/02/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.8.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

390-1.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

827,442.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.9.8.01	470,140.00 DOP	Configurar
2.6.5.7.01	321,302.00 DOP	Configurar
2.3.7.2.06	35,000.00 DOP	Configurar
2.6.3.1.01	1,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/02/2019 19:12:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	20/02/2019 15:05:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	20/02/2019 15:44:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	20/02/2019 19:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
390-1.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
MIDE-DAF-CM-2019-0030.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.561134

21/02/2019 09:34

976,381.56 Dominican Pesos

Final Report:

21/02/2019 09:35

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Abastecimientos Corporativos Sánchez Adon, SRL.

976,381.56 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Materiales de Plomeria

Subtotal
827,442.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.01

Tubos 2"x2"x20" galvanizados

100

3,000

300,000.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.01

Tubos 1/2"x20" galvanizados

1,140

22,800.00

30151601 - Plafones de te(...)

2.6.5.7.01

Planchuela de 2"x1/4"x20"

1,850

22,200.00

30151601 - Plafones de te(...)

2.6.5.7.01

Planchuela de 4"x1/4"x20"

3,960

15,840.00

26121539 - Cables para ca(...)

2.6.5.7.01

Pies de cable toron cubierto con manguera transparente

660

130

85,800.00

26121539 - Cables para ca(...)

2.6.5.7.01

Argollas de ojal 3/4

400

252

100,800.00

23171515 - Electrodos par(...)

2.6.5.7.01

Libras de soldadura electrodo 3/32

164

8,200.00

21101513 - Discos

2.6.5.7.01

Disco corte 1/8*9 metal

420

4,200.00

21101513 - Discos

2.6.5.7.01

Disco pulir *71/4*7/8

250

500.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura oxido verde

GAL

2,750

13,750.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura amarillo trafico

GAL

2,850

14,250.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones thinner

GAL

700

7,000.00

31161514 - Tornillos de s(...)

2.3.9.8.01

Tornillo de expansion tipo hilti 5/16

1,544

123,520.00

23101510 - Pulidoras

2.6.5.7.01

Pulidora de 7 truper

32,500

32,500.00

20111611 - Taladros girat(...)

2.6.5.7.01

Taladro rotador 1/2

14,992

14,992.00

20111611 - Taladros girat(...)

2.6.5.7.01

Taladro 1/2 800w con martillo

14,690

14,690.00

27111508 - Sierras

2.6.5.7.01

Sierra de corte circular

20,800

20,800.00

27111508 - Sierras

2.6.5.7.01

Chicharra de 3/8"x8"

780

780.00

42231505 - Adaptadores o (...)

2.6.3.1.01

Extensión

500

500.00

42231505 - Adaptadores o (...)

2.6.3.1.01

Cubo para tornillos de expansion

500

500.00

31211904 - Brochas

2.3.9.8.01

Brochas de 2"

130

520.00

31211904 - Brochas

2.3.9.8.01

Rolos pequeño de 2"

250

500.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.9.8.01

Mecha de metal cobalto 5/16

690

20,700.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.9.8.01

Mecha para concreto 5/16

210

2,100.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.561134	Informe final de la selección DO1.AWD.561134	21/02/2019 09:35 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.104300	La lista de oferentes del proceso MIDE-DAF-CM-2019-0030 publicada por Ministerio de Defensa	20/02/2019 19:12 (UTC -4 hours)	Detail