Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 646,650 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2019-0002   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DE LAS OFICINAS QUE SE HABILITARAN EN LOS FURGONES UBICADOS DETRÁS DEL AULA DE ENTRENAMIENTO DE ESTE CESMET.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/02/2019 13:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/02/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/02/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/02/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/02/2019 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/02/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/02/2019 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/02/2019 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/02/2019 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1549648264989jFlvC   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificado de Apropiacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 646,650.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.3.1.01 43,650.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 12,000.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 282,400.00  DOP Configurar 2.3.6.4.04 215,700.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 92,900.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/02/2019 10:04:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/02/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 19/02/2019 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 19/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 19/02/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 20/02/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 646,650.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42251619 - Arcilla cerámi(...)42251619 - Arcilla cerámica terapéutica o accesorios 2.6.3.1.01 Cerámica 33x33 de piso crema, semi-mate español. 45 M 970 43,650.00           2 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Fundas de derretido de 11 Lbs. 12 UD 1,000 12,000.00           3 30111601 - Cemento 2.6.5.7.01 Fundas de pegatod 30 UD 630 18,900.00           4 30111601 - Cemento 2.6.5.7.01 Fundas de cemento gris 491 UD 450 220,950.00           5 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 Arena lavada 20 M 3,200 64,000.00           6 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 Arena itabo 15 M 2,400 36,000.00           7 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 Grava lavada de 3/4” 18 M 2,400 43,200.00           8 31161618 - Varilla roscad(...)31161618 - Varilla roscada 2.3.9.8.01 Quintales de varilla 3/8” 18 Q 2,900 52,200.00           9 31161618 - Varilla roscad(...)31161618 - Varilla roscada 2.3.9.8.01 Quintales de varilla 1/2” 8 Q 2,900 23,200.00           10 30131501 - Bloques de cem(...)30131501 - Bloques de cemento 2.6.5.7.01 Block de 6” industrial 851 UD 50 42,550.00           11 31162401 - Aros interiore(...)31162401 - Aros interiores 2.3.9.8.01 Aros 12x25 cm 500 UD 35 17,500.00           12 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 Arena de empañete. 25 M 2,900 72,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.104398 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2019-0002 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 21/02/2019 10:04 (UTC -4 hours) Detail