Contract Notice Detail
Summary Information

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359,416.15 Dominican Pesos
 
INVI-DAF-CM-2019-0007 
Compra de Productos de Limpieza, Higiene y Comestibles. 1er Trimestre 2019 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
INVI-DAF-CM-2019-0007, Compra de Productos de Limpieza, Higiene y Comestibles. 1er Trimestre 2019 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Alma Mater Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

18/02/2019 10:03:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/02/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2019 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/02/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
CF-025-19 
CF-025-2019.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
359,416.15 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.9.1.01114,984.45  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.7.2.0317,266.10  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.7.2.0511,800.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.5.4.0113,000.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.6.4.1.017,260.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.3.2.0189,185.60  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.1.1.0192,696.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.5.019,864.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.2.3.013,360.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

28/03/2019 20:55:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
18/02/2019 11:56:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
19/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
19/02/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
19/02/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
20/02/2019 08:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
20/02/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
S-001_CM-0007_Compra de Suministro de Limpieza.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
INVI-DAF-CM-2019-0007 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.58230229/03/2019 10:08220,225.1 Dominican Pesos
    Final Report:29/03/2019 10:08Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    EFS Easy, Fast & Simple, SRL220,225.1 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
1.1  
 Suministro de Materiales de Limpieza, higiene y Prod. Comestibles-
    
Subtotal
359,416.15
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas Plásticas de 55gls. Negra25PAQ1,168.229,205.00
    
 
2
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas Plásticas de 35gls. Negra25PAQ1,038.425,960.00
    
 
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03Cloro 4/15CAJ1,025.425,127.10
    
 
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabon Liquido para las manos 4/15CAJ1,5357,675.00
    
 
5
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05Insecticidas 12/15CAJ2,36011,800.00
    
 
6
13101723 - Termoplástico
2.3.5.4.01Termoplástico mediano10UD1,30013,000.00
    
 
7
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01Zafacon de basura plástico p/oficina10UD7267,260.00
    
 
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes 4/110CAJ1,50015,000.00
    
 
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas15UD2603,900.00
    
 
10
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01Lanilla Azul15YD210.633,159.45
    
 
11
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Pinespuma10UD7437,430.00
    
 
12
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Ambientadores spray 12/1 caja10UD1,67816,780.00
    
 
13
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Toallas de papel p/dispensador 6/110PAQ1,833.7218,337.20
    
 
14
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de papel 24 paq. individual 100/115UD2,601.939,028.50
    
 
15
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Jabon liq. lavaplatos 4/15CAJ1,6788,390.00
    
 
16
50202311 - Bebida mixta d(...)
2.3.1.1.01te frio grande en polvo 6/16CAJ5,57633,456.00
    
 
17
50202311 - Bebida mixta d(...)
2.3.1.1.01te frio grande en polvo 6/14CAJ4,33717,348.00
    
 
18
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01Vasos no.10 50/502CAJ4,9329,864.00
    
 
19
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico 24/1 p/ dispensador (fardo)20UD1,12222,440.00
    
 
20
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper no.36 con su palo20UD2585,160.00
    
 
21
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico 24/15UD1,875.989,379.90
    
 
22
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Saco de Azucar refino 125lb.3CAJ6,94420,832.00
    
 
23
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Cremora 22 onza 12/1 (Cj)5UD4,21221,060.00
    
 
24
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.03Saco de detergentes en polvo 30 lb.3UD1,4884,464.00
    
 
25
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.2.3.01Pares de Guantes negros 20PAQ1683,360.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
29/03/2019 10:08 (UTC -4 hours)
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28/03/2019 20:55 (UTC -4 hours)
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19/02/2019 17:01 (UTC -4 hours)
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19/02/2019 15:24 (UTC -4 hours)
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