Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	121,030 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGEIG-UC-CD-2019-0007
Request Name:	Materiales Gastables de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Materiales de Limpieza
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Moises Garcia Esq. Galvan, No. 9 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/02/2019 13:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/02/2019 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/02/2019 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/02/2019 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/02/2019 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/02/2019 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/02/2019 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	18/02/2019 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/02/2019 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/02/2019 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Transferencias

¿Integración Manual?

Código de la integración

23

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

037-2019 Solicitud de compra ML.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

121,030.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.3.2.01

49,100.00 DOP

Configurar

2.6.3.2.01

2,250.00 DOP

Configurar

2.3.9.1.01

42,920.00 DOP

Configurar

2.3.2.3.01

4,320.00 DOP

Configurar

2.3.6.4.07

12,000.00 DOP

Configurar

2.6.5.7.01

10,440.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/02/2019 10:48:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	19/02/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
037-2019 Solicitud de compra ML.docx	Solicitud Compra o Contratación	Download
037-2019 Solicitud de compra ML.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.560408

19/02/2019 12:18

134,490.5 Dominican Pesos

Active

Final Report:

19/02/2019 12:19

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Elelcido Rincón Rodriguez

134,490.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
121,030.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel Toalla 6/1

35

PAQ

1,200

42,000.00

2

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas 500

10

PAQ

710

7,100.00

3

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.6.5.7.01

Funda de basura 40 Galones

7

PAQ

600

4,200.00

4

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.6.5.7.01

Funda de basura 55 Galones

8

PAQ

780

6,240.00

5

12141901 - Cloro cl

2.3.6.4.07

Cloro

80

UD

150

12,000.00

6

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Mistolin Olor a Bebé

70

UD

230

16,100.00

7

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Suaper #32

24

UD

180

4,320.00

8

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escaba

24

UD

175

4,200.00

9

53102504 - Guantes o mito(...)

2.3.2.3.01

Guantes de Mano

48

UD

90

4,320.00

10

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador

60

UD

180

10,800.00

11

42294945 - Esponjas para (...)

2.6.3.2.01

Brillo de fregar

5

PAQ

450

2,250.00

12

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Lanilla de limpiar

10

PAQ

750

7,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.560408	Informe final de la selección DO1.AWD.560408	19/02/2019 12:19 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.103913	La lista de oferentes del proceso DIGEIG-UC-CD-2019-0007 publicada por Dirección nacional de Ética e Integridad Gubernamental	19/02/2019 10:48 (UTC -4 hours)	Detail