Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 240,000 Dominican Pesos   Request Reference: PPS-DAF-CM-2019-0067   Request Name: Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli. Solicitante: Jose del Carmen Guzman   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/02/2019 11:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/02/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/02/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/02/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/02/2019 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/02/2019 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/02/2019 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 20/02/2019 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/02/2019 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/02/2019 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0067   Certificado de Apropiación Presupuestaria: ap-0067.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 240,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.06 240,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/03/2019 13:26:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/02/2019 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 25/02/2019 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ap-0067.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitud-0067.pdf Solicitud Compra o Contratación Download requerimiento-0067.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Pliego de condiciones servicio de mantenimiento-0067.docx Terms and Conditions Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.569801 09/03/2019 13:33 207,551.07 Dominican Pesos           Final Report: 09/03/2019 13:33 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Servicentro Marmolejos Rosario, SRL 149,951.14 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Autocentro Navarro, SRL 57,599.93 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes -         Subtotal 240,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Juegos de gomas 265/70R16 para la comioneta Ford Ranger ficha PS-100, asignada a proyecto familia en paz 4 UD 12,000 48,000.00           2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Juegos de gomas 245/40R16, para la Ford Everest, ficha PS-106, asignada a oficina coordinadora de transportación 1 UD 48,000 48,000.00           3 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Juego de gomas 275/55R15, par ala Toyota Sequoia 5TDDY5G1XDS085910, asignada a seguridad VP 4 UD 12,000 48,000.00           4 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Juegos de gomas 21565R17, para la Jeep toyota 4 runner chasis JTEZU4JR405024588, asignada a seguridad VP 4 UD 12,000 48,000.00           5 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Juego de gomas 215/65R17, Jeep toyota 4 runner chasis JTEZU4JR905025445, Asignada a VP 4 UD 12,000 48,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.569801 Informe final de la selección DO1.AWD.569801 09/03/2019 13:33 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.107493 La lista de oferentes del proceso PPS-DAF-CM-2019-0067 publicada por Programa Progresando con Solidaridad 09/03/2019 13:26 (UTC -4 hours) Detail