Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 88,000 Dominican Pesos   Request Reference: INVI-UC-CD-2019-0016   Request Name: COMPRA DE MATERIALES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Alma Mater, Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/02/2019 15:55:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/02/2019 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/02/2019 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/02/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/02/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/02/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/02/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/02/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración CERTIFICACION DE FONDOS   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CF-023-2019.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 88,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.3.02 36,100.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 2,520.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 3,240.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 43,750.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 1,440.00  DOP Configurar 2.3.9.9.04 950.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/03/2019 13:45:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/02/2019 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA INVI-UC-CD-2019-0016.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download INVI-UC-CD-2019-0016.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download SOLICITUD INVI-UC-CD-2019-0016.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.582734 29/03/2019 14:38 72,129.28 Dominican Pesos           Final Report: 29/03/2019 14:38 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Industrias Montereal, SRL 72,129.28 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 88,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.6.3.02 TUBERIA PVC 3/4X19 SCH-40 80 UD 270 21,600.00         2 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.6.3.02 BASE CLEAR EXT. C/MATCHER 10 GAL 1,450 14,500.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINT. C/M EX/IN AMARILLO POSITIVO 2 GAL 1,100 2,200.00         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 MOTA P/PINTAR 4 UD 80 320.00         5 31211904 - Brochas 2.3.9.8.01 BROCHA NO. 2 ½ 3 UD 80 240.00         6 31211904 - Brochas 2.3.9.8.01 BROCHA NO. 4 2 UD 145 290.00         7 31211904 - Brochas 2.3.9.8.01 ESPATULA METAL NO. 2 1 UD 50 50.00         8 31211904 - Brochas 2.3.9.8.01 ESPATULA PLASTICA NO. 2 ½ 1 UD 60 60.00         9 31211904 - Brochas 2.3.9.8.01 TRANSPORTE 2 UD 1,300 2,600.00         10 30111601 - Cemento 2.6.5.7.01 ARENA GRUESA 3 M2 650 1,950.00           11 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 LAMPARA LED 12. W 3 UD 480 1,440.00         12 30111601 - Cemento 2.6.5.7.01 CEMENTO PVC 1 GAL 2,500 2,500.00           13 27111801 - Cintas métrica(...)27111801 - Cintas métricas 2.6.5.7.01 CINTA 30MT 1 UD 650 650.00         14 30111601 - Cemento 2.6.5.7.01 ESM. C/MATCHER 5 GAL 1,500 7,500.00         15 30111601 - Cemento 2.6.5.7.01 CEMENTO 70 UD 300 21,000.00         16 30111601 - Cemento 2.6.5.7.01 GRAVA ¾ - ½ LAVADA 3 M3 1,250 3,750.00         17 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 CERRADURA DE PUÑO 1 UD 950 950.00           18 27111801 - Cintas métrica(...)27111801 - Cintas métricas 2.6.5.7.01 CINTA METRICA 8 MTS 1 UD 500 500.00         19 30111601 - Cemento 2.6.5.7.01 ARENA FINA PAÑETE 6 M2 650 3,900.00         20 30131501 - Bloques de cem(...)30131501 - Bloques de cemento 2.6.5.7.01 BLOCK 6 DE 3 HOYOS 50 UD 40 2,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.582734 Informe final de la selección DO1.AWD.582734 29/03/2019 14:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.112032 La lista de oferentes del proceso INVI-UC-CD-2019-0016 publicada por Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 29/03/2019 13:45 (UTC -4 hours) Detail