Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	199,434 Dominican Pesos
Request Reference:	CND-DAF-CM-2019-0004
Request Name:	Compra de artículos de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de artículos de Limpieza para el abastecimiento de nuestro almacén
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/02/2019 14:40:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/02/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/02/2019 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/02/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/02/2019 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/02/2019 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/02/2019 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/02/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/02/2019 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

CERTIFICACION

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

certificacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

199,434.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.9.1.01	108,134.00 DOP	Configurar
2.3.3.2.01	54,100.00 DOP	Configurar
2.6.1.1.01	29,000.00 DOP	Configurar
2.3.9.9.04	8,200.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/02/2019 12:17:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	15/02/2019 17:06:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	18/02/2019 00:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	18/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	18/02/2019 10:17:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	18/02/2019 12:11:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACCION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD LIMP.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA LIMP.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
PLIEGO DE LIMPEZA.pdf	Terms and Conditions	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.563114

06/03/2019 14:27

144,255 Dominican Pesos

Final Report:

06/03/2019 14:27

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

144,255 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Suministro de Limpieza

Subtotal
199,434.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Paquetes De Vasos No. 7.50/1

300

167

50,100.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Galones de Desinfectante Fabuloso

350

7,000.00

47131617 - Traperos para (...)

2.3.9.1.01

Galones de Cloro

135

2,700.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Galones de Jabón Liquido J. Importado 51874ps para Fregar

PAQ

545

10,900.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Rollos de Papel Toalla Scott

PAQ

160

3,200.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Suaper No. 32

PAQ

230

2,300.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Paquete de Servilletas de Mesa 500/1

GAL

145

7,250.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Fardos de Papel Higienico Tubo, Removible,Recortado,Doble hoja

GAL

1,890

7,560.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Fardo de Papel Higienico Tubo,Removible 2/1820

GAL

718

2,872.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Litros de Jabón Para Manos Espuma

1,288

5,152.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Paquete de Vasos no.3 100/1

100

201

20,100.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientadores Glades en Spray 8onz

100

114

11,400.00

44102904 - Aerosol de air(...)

2.6.1.1.01

UDS.De Repuestos p/ ambientadores Electricos Dif. Aromas

100

290

29,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Bases Para Ambientadores Eléctricos

PAQ

410

8,200.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de Papel Higiénico 48/1

1,585

31,700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.563114	Informe final de la selección DO1.AWD.563114	06/03/2019 14:27 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.105170	La lista de oferentes del proceso CND-DAF-CM-2019-0004 publicada por Consejo Nacional de Drogas	25/02/2019 12:17 (UTC -4 hours)	Detail