Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 41,919.25 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-UC-CD-2019-0147   Request Name: MATERIALES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/02/2019 11:04:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/02/2019 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/02/2019 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/02/2019 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/02/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/02/2019 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/02/2019 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 14/02/2019 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/02/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/02/2019 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 30   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION MATERIALES OFICINA.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 41,919.25 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.01 41,919.25  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/02/2019 09:12:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/02/2019 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA CINTA BROTHER.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUISICION CINTA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.559706 18/02/2019 10:05 48,924.72 Dominican Pesos           Final Report: 18/02/2019 10:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Padron Office Supply, SRL 48,924.72 Dominican Pesos Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 41,919.25           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.3.9.9.01 CINTA ESCRIBIR BROTHER AX-10 25 UD 86.44 2,161.00         1 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.3.9.9.01 PORTA REVISTA PLASTICO 1/1 10 UD 152.54 1,525.40         1 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.3.9.9.01 LAPIZ DE CARBON No2 1,000 UD 3 3,000.00         1 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.3.9.9.01 MARCADOR PERMANETE GRUESO POINTER NEGROS 100 UD 9.75 975.00         1 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.3.9.9.01 CORRECTOR BLANCO POINTER 18 50 UD 15.68 784.00         1 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.3.9.9.01 ETIQUETAS 3/4 STANTOP 525/1 NARANJA 5 PAQ 42.37 211.85         1 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.3.9.9.01 BATERIA C DURACELL 1/1 200 UD 51.69 10,338.00         1 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.3.9.9.01 CLIPS No 1 PEQUEÑO 100/1 200 CAJ 6.57 1,314.00         1 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.3.9.9.01 PAPEL BOND 20 8 1/2 X 13 (RESMA) 100 UD 216.1 21,610.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.559706 Informe final de la selección DO1.AWD.559706 18/02/2019 10:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.103558 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-UC-CD-2019-0147 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 18/02/2019 09:12 (UTC -4 hours) Detail