Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 143,415 Dominican Pesos   Request Reference: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0004   Request Name: ADQUISICIÓN DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/02/2019 12:31:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/02/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/02/2019 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/02/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/02/2019 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/02/2019 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/02/2019 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/02/2019 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/02/2019 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.3.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION PRESUPUESTARIA MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 143,415.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 92,550.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 14,360.00  DOP Configurar 2.3.6.2.01 30,865.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 5,640.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/02/2019 12:26:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/02/2019 15:32:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 15/02/2019 16:30:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 18/02/2019 08:16:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 18/02/2019 10:59:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 18/02/2019 11:01:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 19/02/2019 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 19/02/2019 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.560513 19/02/2019 12:39 169,229.7 Dominican Pesos           Final Report: 19/02/2019 12:39 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           TP Comercial Todo Para Oficinas, SRL 169,229.7 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 143,415.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/1 30 UD 1,495 44,850.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL DE BAÑO 12/1 30 UD 1,590 47,700.00           3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO SUPER CLEAN 25 UD 90 2,250.00           4 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LIQUIDO 20 UD 195 3,900.00           5 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 GALONES DE MISTOLIN 20 UD 248 4,960.00           6 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 10 UD 325 3,250.00         7 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.6.2.01 CAJA DE VASOS DE CARTON N.7 5 UD 3,175 15,875.00         8 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.6.2.01 CAJA DE VASOS DE CARTON N.10 5 UD 2,998 14,990.00           9 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.6.5.7.01 FARDOS DE FUNDAS 55GLS NEGRA 7 UD 595 4,165.00           10 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.6.5.7.01 FARDOS DE FUNDAS 30GLS NEGRAS 5 UD 295 1,475.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.560513 Informe final de la selección DO1.AWD.560513 19/02/2019 12:39 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.104007 La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0004 publicada por Tesorería Nacional 19/02/2019 12:26 (UTC -4 hours) Detail