Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
350,000 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2019-0044
Request Name:
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA EL DEPARTAMENTO DENOMINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA EL DEPARTAMENTO DENOMINA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/02/2019 16:00:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/02/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/02/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/02/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/02/2019 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/02/2019 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/02/2019 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/02/2019 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2019 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
CF-045003-19
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CF-045003-19.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
350,000.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.1.1.01
350,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/02/2019 18:06:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/02/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
15/02/2019 11:08:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
15/02/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
18/02/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
18/02/2019 12:03:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
19/02/2019 11:02:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
19/02/2019 12:28:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
20/02/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
21/02/2019 11:36:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CF-045003-19.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SM-024-19.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
GRH-0153.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA DE TONER.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.564734
28/03/2019 18:40
396,267.6 Dominican Pesos
Final Report:
28/03/2019 18:40
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Gómez Fortuna, EIRL
396,267.6 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
350,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
ADQUISICIÓN DE TONER CF-400 A, 201 A- NEGRO
22
UD
5,500
121,000.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
ADQUISICIÓN DE TONER CF-401 A, 201 A- AZUL
20
UD
3,815
76,300.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
ADQUISICIÓN DE TONER CF-402 A, 201 A- AMARILLO
20
UD
3,815
76,300.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
ADQUISICIÓN DE TONER CF-403 A, 201 A- MAGENTA
20
UD
3,820
76,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.564734
Informe final de la selección DO1.AWD.564734
28/03/2019 18:40
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.105858
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2019-0044 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
28/02/2019 18:06
(UTC -4 hours)
Detail