Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 136,600 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2019-0111   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES PARA LA CIUDAD DEL NIÑO, S/R 019-786   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES PARA LA CIUDAD DEL NIÑO, S/R 019-786   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/02/2019 12:10:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/02/2019 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/02/2019 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/02/2019 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/02/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/02/2019 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/02/2019 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/02/2019 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/02/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.8.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 111.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 136,600.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 3,400.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 4,500.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 128,700.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/02/2019 15:01:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/02/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 111.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download REQ..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQ..pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.557735 13/02/2019 16:28 134,921.2 Dominican Pesos Active           Final Report: 13/02/2019 16:28 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ferretería Express, SRL 134,921.2 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 136,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.8.01 PORTA ROLO 3 UD 300 900.00         2 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.8.01 MOTA ANTIGOTEO 10 UD 250 2,500.00         3 30151604 - Brochas para t(...)30151604 - Brochas para techos 2.6.5.7.01 BROCHA DE 3 10 UD 450 4,500.00         4 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 GALÓN THINNER 10 UD 220 2,200.00         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA BLANCA HUESO ACRÍLICA 00 4 UD 1,800 7,200.00         6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA COLOR CREMA NO. 08 ACRÍLICA 5 UD 5,800 29,000.00         7 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA COLOR NARANJA NO 14 13 UD 1,200 15,600.00         8 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALON PINTURA BLANCO DE TECHO ACRILICO 13 UD 1,700 22,100.00         9 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALON PINTURA DE ESMALTE 10 UD 2,000 20,000.00         10 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA BLANCO COLONIAL 10 UD 1,200 12,000.00         11 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA GRIS PERLA EXPOSI 8 UD 1,700 13,600.00         12 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA DE OXIDO BLANCO 2 UD 3,500 7,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.557735 Informe final de la selección DO1.AWD.557735 13/02/2019 16:28 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.102937 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0111 publicada por Procuraduría General de la República 13/02/2019 15:01 (UTC -4 hours) Detail