Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 182,999.7 Dominican Pesos   Request Reference: OMSA-DAF-CM-2019-0003   Request Name: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. REQ # 314, 326, 328, 338, 346   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. REQ # 314, 326, 328, 338, 346   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/02/2019 12:01:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/02/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/02/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/02/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/02/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/02/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/02/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/02/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/02/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 231101   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 182,999.70 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 182,999.70  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/02/2019 12:19:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/02/2019 15:43:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 15/02/2019 09:09:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 22/02/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 22/02/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 22/02/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CONVOCATORIA.pdf Other Download PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Terms and Conditions Download REQUISICIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.561826 21/02/2019 15:30 195,664.92 Dominican Pesos           Final Report: 21/02/2019 15:30 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 193,530.52 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Inversiones Dieimer, SRL 2,134.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 182,999.70           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLA DE AGUA MINERAL CON GAS 330 ML 1,672 UD 77.6 129,747.20         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES 25 UD 76.7 1,917.50         3 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLA DE AGUA MINERAL SIN GAS 16.9 OZ 1,600 UD 8.3 13,280.00         4 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 CAJA DE TE 25/1 50G 20 UD 425 8,500.00         5 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TE FRIO 5 LIBRAS 11 UD 625 6,875.00           6 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR SIN CALORIA DE 700 SOBRE EN 1 2 UD 925 1,850.00         8 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 CAJAS DE GALLETAS DE SODA 20/1 4 UD 145 580.00         9 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES INCLUYENDO BOTELLONES 50 UD 405 20,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.561826 Informe final de la selección DO1.AWD.561826 21/02/2019 15:30 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.104494 La lista de oferentes del proceso OMSA-DAF-CM-2019-0003 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA 21/02/2019 12:19 (UTC -4 hours) Detail