Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 67,086.4 Dominican Pesos   Request Reference: DICOM-UC-CD-2019-0037   Request Name: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA USO FEBRERO MARZO 2019.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA USO FEBRERO MARZO 2019.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Báez #23 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/02/2019 14:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/02/2019 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/02/2019 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/02/2019 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/02/2019 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/02/2019 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/02/2019 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/02/2019 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/02/2019 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0051   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS 0051.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 67,086.40 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 16,438.25  DOP Configurar 2.3.2.2.01 649.90  DOP Configurar 2.3.3.2.01 33,648.50  DOP Configurar 2.3.7.2.99 2,849.75  DOP Configurar 2.3.9.9.01 13,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/02/2019 15:14:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/02/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 20/02/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD APROBADA ARTICULOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA FEBRERO MARZO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA ARTICULOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA FEBRERO MARZO 2019.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION DE FONDOS 0051.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.561208 20/02/2019 15:40 84,628.42 Dominican Pesos           Final Report: 20/02/2019 15:40 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Pricesmart Dominicana, SRL 35,139.22 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Suplidora Empresarial Dominicana MM, SRL 49,489.2 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ARTICULOS DE LIMPIEZA -         Subtotal 67,086.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABÓN LIQUIDO DE MANO 15 UD 539.95 8,099.25         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABÓN DE FREGAR AROMA LIMÓN 15 UD 299.95 4,499.25         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO UNA LIBRA 5 UD 767.95 3,839.75         4 52121701 - Toallas de bañ(...)52121701 - Toallas de baño 2.3.2.2.01 ESPONJA DE FREGAR 10 UD 64.99 649.90         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAQUETE DE TOALLAS DE MICROFIBRAS 5 UD 699.95 3,499.75         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 GALÓN DESINFECTANTE 10 UD 299.95 2,999.50           7 12352103 - Compuestos órg(...)12352103 - Compuestos órgano – metálicos 2.3.7.2.99 AMBIENTADORES EN AEROSOL 10 UD 222.48 2,224.80         8 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 CAJA DE PAPEL TOALLA 15 UD 1,600 24,000.00         9 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETE DE SERVILLETAS 500/1 15 UD 209.95 3,149.25           10 13101723 - Termoplástico 2.3.7.2.99 EMBASE PLASTICO 1 UD 624.95 624.95           11 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.3.9.9.01 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO 15 UD 900 13,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.561208 Informe final de la selección DO1.AWD.561208 20/02/2019 15:40 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.104156 La lista de oferentes del proceso DICOM-UC-CD-2019-0037 publicada por DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION 20/02/2019 15:14 (UTC -4 hours) Detail