Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 600,000 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2019-0038   Request Name: ADQUISICIÓN DE 02 BOLETOS AÉREOS HACIA LA CIUDAD DE MUMBAI LA INDIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE 02 BOLETOS AÉREOS HACIA LA CIUDAD DE MUMBAI, LA INDIA, CON UN VUELO INTERNO HACIA SALAMANGALAM   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/02/2019 11:03:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/02/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/02/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/02/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/02/2019 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/02/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/02/2019 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 15/02/2019 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/02/2019 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/02/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-044956-19   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CF-044956.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 600,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.3.01 480,000.00  DOP Configurar 2.2.6.3.01 120,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/02/2019 19:52:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 15/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type GRH-0205.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha de viaje la INDIA.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CF-044956.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.563945 26/02/2019 20:03 559,425.32 Dominican Pesos           Final Report: 26/02/2019 20:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Agencia de Viajes Milena Tours, SRL 559,425.32 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 600,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111801 - Boletas o roll(...)14111801 - Boletas o rollos de boletería 2.3.3.3.01 ADQUISICIÓN DE 2 BOLETOS AEREOS HACIA LA CIUDAD DE MUMBAI, LA INDIA 2 UD 200,000 400,000.00           2 84131517 - Seguro de viaj(...)84131517 - Seguro de viaje 2.2.6.3.01 SEGURO DE VIAJE 2 2 UD 50,000 100,000.00         3 14111801 - Boletas o roll(...)14111801 - Boletas o rollos de boletería 2.3.3.3.01 ADQUISICIÓN DE 2 BOLETOS AEREOS INTERNOS DESDE MOMBAI HACIA SALAMANGALAM 2 UD 40,000 80,000.00           4 84131517 - Seguro de viaj(...)84131517 - Seguro de viaje 2.2.6.3.01 SEGURO DE VIAJE 2 2 UD 10,000 20,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.563945 Informe final de la selección DO1.AWD.563945 26/02/2019 20:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.105581 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2019-0038 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 26/02/2019 19:52 (UTC -4 hours) Detail