Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
184,061.14 Dominican Pesos
Request Reference:
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0003
Request Name:
ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/02/2019 10:15:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/02/2019 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/02/2019 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/02/2019 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/02/2019 10:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/02/2019 10:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/02/2019 10:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/02/2019 10:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/02/2019 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.3.2.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERT APROPIA PRESU ARTICULOS OFICINA.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
184,061.14
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.3.2.01
103,260.00
DOP
Configurar
2.6.1.1.01
80,801.14
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/02/2019 14:19:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
13/02/2019 10:54:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
13/02/2019 16:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
14/02/2019 14:12:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
15/02/2019 10:05:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
15/02/2019 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD ARTICULOS VARIOS OFICINA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHAS TECNICA ARTICULOS VARIOS DE OFICINA.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERT APROPIA PRESU ARTICULOS OFICINA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.558929
15/02/2019 14:26
216,530.26 Dominican Pesos
Final Report:
15/02/2019 14:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Librería y Papelería Hermanos Solano, SRL
216,530.26 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
184,061.14
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL SUMADORA
20
UD
21.2
424.00
2
14111518 - Tarjetas de ín
(...)
14111518 - Tarjetas de índice
2.3.3.2.01
LIBRETA 5*8 AMARILLA
30
UD
21.2
636.00
3
44122011 - Folders
2.6.1.1.01
CAJA DE FOLDERS 8 1/2*11 MANILA 100/1
15
UD
289.14
4,337.10
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
CARTUCHO AMARILLO 951
6
UD
1,229.82
7,378.92
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
CARTUCHO 951 MAGENTA
6
UD
1,229.82
7,378.92
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
CARTUCHO NEGRO 950
6
UD
1,691.69
10,150.14
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
CARTUCHO 951 AZUL
6
UD
1,229.82
7,378.92
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
CARTUCHO 954 AZUL
4
UD
1,229.82
4,919.28
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
CARTUCHO 954 MAGENTA
3
UD
1,229.82
3,689.46
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
CARTUCHO 954 NEGRO
3
UD
1,797.62
5,392.86
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
CARTUCHO 954 AMARILLO
4
UD
1,229.82
4,919.28
12
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.2.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2*11
500
UD
204.4
102,200.00
13
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.6.1.1.01
TONER 60 F1X00 601 NEGRO
2
UD
12,628.13
25,256.26
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.558929
Informe final de la selección DO1.AWD.558929
15/02/2019 14:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.103433
La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0003 publicada por Tesorería Nacional
15/02/2019 14:19
(UTC -4 hours)
Detail