Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	135,700 Dominican Pesos
Request Reference:	ASDN-UC-CD-2019-0002
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CARNET
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CARNET
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/02/2019 16:15:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/02/2019 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/02/2019 16:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/02/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/02/2019 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/02/2019 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/02/2019 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/02/2019 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/02/2019 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.9.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion de Fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

135,700.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.9.01	51,700.00 DOP	Configurar
	2.6.1.1.01	84,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/03/2019 14:03:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/02/2019 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.576112

19/03/2019 14:36

128,974 Dominican Pesos

Final Report:

19/03/2019 14:37

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Imprenta Norcentral, SRL

128,974 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
135,700.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

55121804 - Gafetes o port(...)

2.3.9.9.01

GAFETES EN PVC

CAJ

6,600

33,000.00

44102001 - Película de la(...)

2.6.1.1.01

ROLLOS DE CINTAS PARA IMPRESIÓN

12,000

84,000.00

55121807 - Porta producto(...)

2.3.9.9.01

CLIP PORTA IDENTIFICACIÓN

PAQ

1,100

18,700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.576112	Informe final de la selección DO1.AWD.576112	19/03/2019 14:37 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.109481	La lista de oferentes del proceso ASDN-UC-CD-2019-0002 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Norte	19/03/2019 14:03 (UTC -4 hours)	Detail