Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 200,000.4 Dominican Pesos   Request Reference: DGII-DAF-CM-2019-0026   Request Name: Artículos desechables para consumos de 3 meses   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Artículos desechables para consumos de 3 meses   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/02/2019 10:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/02/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/02/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/02/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/02/2019 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/03/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/03/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/03/2019 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/03/2019 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CEF 0087   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CEF 0087.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 200,000.40 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.01 152,400.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 24,768.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 22,832.40  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/03/2019 16:35:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/02/2019 11:24:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 13/02/2019 15:54:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 14/02/2019 10:12:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 14/02/2019 15:56:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 14/02/2019 22:31:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 15/02/2019 09:45:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 15/02/2019 10:01:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CEF 0087.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficha Tecnica PORTAL FINAL.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.574155 15/03/2019 16:43 109,703.18 Dominican Pesos           Final Report: 15/03/2019 16:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Prolimdes Comercial, SRL 109,703.18 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 200,000.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.9.01 vasos rigidos plasticos 3oz (100/1) 432 PAQ 125 54,000.00           2 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.9.01 vasos rigidos plasticos 10oz (100/1) 492 PAQ 200 98,400.00         3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 servilletas 500/1 288 PAQ 86 24,768.00         4 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 removedor de bebidas 500/1 120 PAQ 190.27 22,832.40   1.2         Datos del proveedor: Nombre de la empresa, Teléfonos, correos, RNC         Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.574155 Informe final de la selección DO1.AWD.574155 15/03/2019 16:44 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.109003 La lista de oferentes del proceso DGII-DAF-CM-2019-0026 publicada por Dirección General Impuestos Internos 15/03/2019 16:35 (UTC -4 hours) Detail