Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 105,000 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2019-0036   Request Name: ADQUISICIÓN DE PRENDA DE VESTIR, PARA LOS LINIEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE PRENDA DE VESTIR, PARA LOS LINIEROS. NOTA: ESTAS PRENDAS DEBEN SER DE BUENA CALIDAD.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/02/2019 13:03:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/02/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/02/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/02/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/02/2019 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/02/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/02/2019 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 14/02/2019 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/02/2019 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/02/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-044998-19   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CF-044998-19.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 105,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.2.3.01 105,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/02/2019 14:01:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 14/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 14/02/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 14/02/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CF-044998-19.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download GRH-0046.pdf Solicitud Compra o Contratación Download GRH-0046.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.559147 15/02/2019 14:45 66,311.28 Dominican Pesos           Final Report: 15/02/2019 14:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercializadora Kimarco, SRL 66,311.28 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 105,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53102301 - Camisetas inte(...)53102301 - Camisetas interiores 2.3.2.3.01 ADQUISICIÓN DE 84 FRANELAS CON CUELLO V 84 UD 550 46,200.00           2 53102303 - Calzoncillos 2.3.2.3.01 ADQUISICIÓN DE PANTALONCILLOS 84 UD 350 29,400.00           3 53102402 - Calcetines 2.3.2.3.01 ADQUISICIÓN DE 84 PARES DE MEDIAS 84 UD 350 29,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.559147 Informe final de la selección DO1.AWD.559147 15/02/2019 14:45 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.103421 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2019-0036 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 15/02/2019 14:01 (UTC -4 hours) Detail