Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 235,000 Dominican Pesos   Request Reference: INAFOCAM-DAF-CM-2019-0003   Request Name: COMPRA 2000 FOLDERS CON BOLSILLO CON LOGO INAFOCAM Y 30 RESMA DE HILO AMARILLO 81/2 X 11 TIMBRADO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA 2000 FOLDERS CON BOLSILLO CON LOGO INAFOCAM Y 30 RESMA DE HILO AMARILLO 81/2 X 11 TIMBRADO   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/02/2019 16:06:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/02/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/02/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/02/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/02/2019 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/02/2019 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/02/2019 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 14/02/2019 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/02/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/02/2019 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1549981057454Aexnl   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Xerox Scan_12022019142349.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 235,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 235,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/02/2019 09:01:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/02/2019 19:15:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 12/02/2019 20:48:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 13/02/2019 11:20:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 13/02/2019 13:34:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 13/02/2019 17:12:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 13/02/2019 17:29:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 13/02/2019 17:34:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 13/02/2019 22:59:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 14/02/2019 08:47:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 14/02/2019 11:21:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 No 14/02/2019 14:58:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 Yes 14/02/2019 15:40:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 13 Yes 15/02/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Xerox Scan_12022019142349.PDF Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Xerox Scan_12022019142359.PDF Solicitud Compra o Contratación Download Xerox Scan_12022019142359.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.559404 01/03/2019 11:23 106,849 Dominican Pesos           Final Report: 01/03/2019 11:23 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Rajd Comercial, SRL 106,849 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 235,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.2.01 FOLDERS CON BOLSILLO 2,000 UD 80 160,000.00         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.2.01 30 RESMA DE PAPEL HILO AMARILLO 30 UD 2,500 75,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.559404 Informe final de la selección DO1.AWD.559404 01/03/2019 11:23 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.103549 La lista de oferentes del proceso INAFOCAM-DAF-CM-2019-0003 publicada por Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio 18/02/2019 09:01 (UTC -4 hours) Detail