Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	191,500.45 Dominican Pesos
Request Reference:	INTABACO-DAF-CM-2019-0003
Request Name:	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AUTOPISTA JOAQUIN BALAGUER Villa González Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/02/2019 08:03:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/02/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/02/2019 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/02/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/02/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/02/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	18/02/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/02/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/02/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Transferencias

¿Integración Manual?

Código de la integración

31-1

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

preventivo suministro de oficina.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

191,500.45 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.6.1.1.01	46,320.03 DOP	Configurar
2.3.3.2.01	142,759.06 DOP	Configurar
2.3.9.8.01	2,421.36 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/02/2019 18:29:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

12/02/2019 09:39:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

12/02/2019 12:55:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/02/2019 11:11:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/02/2019 19:12:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/02/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
preventivo suministro de oficina.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ficha tecnica suministro de oficina.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud de compra suministro.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.559533

19/02/2019 13:14

189,528.75 Dominican Pesos

Active

Final Report:

19/02/2019 13:14

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Mercantil del Papel, SRL

118,491.91 Dominican Pesos

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Distribuidora P&M, EIRL

71,036.85 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
57,894.29

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121615 - Grapadoras

2.6.1.1.01

Grapadoras

396.48

3,171.84

44122011 - Folders

2.6.1.1.01

Folders 8 1/2 x14

1,000

3.12

3,120.00

44121613 - Removedores de(...)

2.6.1.1.01

SacaGrapas

30.68

736.32

44121613 - Removedores de(...)

2.6.1.1.01

Sacapuntas

11.8

566.40

44122101 - Cauchos

2.6.1.1.01

Gomitas (Bandas de gomas)

CAJ

29.5

590.00

14111527 - Papel autocopi(...)

2.3.3.2.01

Papel Carbon

CAJ

199.99

3,999.80

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.2.01

Resma Papel 8 1/2x14

160

RESMA

277.3

44,368.00

44121708 - Marcadores

2.6.1.1.01

Marcadores p/pizarra azul

49.99

99.98

44121708 - Marcadores

2.6.1.1.01

Marcadores p/pizarra negro

49.99

99.98

44121708 - Marcadores

2.6.1.1.01

Marcadores p/pizarra rojo

49.99

99.98

44121804 - Borradores

2.6.1.1.01

Borrantec/ marcador

274.99

44122023 - Tabletas gráfi(...)

2.6.1.1.01

Pizarra 18x24 blanca metal

767

767.00

1.2

Suministro de oficina

Subtotal
133,606.16

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.2.01

Notas autoadhesivas

27.14

1,085.60

44121804 - Borradores

2.6.1.1.01

Guillotina Metal

1,562.32

44111611 - Clips para bil(...)

2.6.1.1.01

Clips Peq

CAJ

14.16

509.76

44111611 - Clips para bil(...)

2.6.1.1.01

Clips Billetero 1pulg 25mm

CAJ

41.3

1,652.00

44122005 - Cubiertas para(...)

2.6.1.1.01

Cubiertas para encuadernar

PAQ

395.3

3,953.00

44122016 - Sujetador de d(...)

2.6.1.1.01

Espiral 10mm

300

2.45

735.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.6.1.1.01

Libretas rayadas 8 1/2 x11

37.76

1,812.48

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.8.01

Cinta adhesiva

67.26

2,421.36

44121503 - Sobres

2.6.1.1.01

Sobres Manila 9 1/2 x11

500

3.42

1,710.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.6.1.1.01

Folders Gaveta Doble

100

23.55

2,355.00

44122001 - Archivos para (...)

2.6.1.1.01

Archivos Acordeon

464.53

2,787.18

44121631 - Dispensadores (...)

2.6.1.1.01

Tablilla Carton

76.7

920.40

44112001 - Libretas de di(...)

2.6.1.1.01

Libro Record

252.52

1,515.12

44121628 - Contenedores o(...)

2.6.1.1.01

Papel Notarial

300

1.57

471.00

44121618 - Tijeras

2.6.1.1.01

Tijeras

53.1

1,911.60

44121635 - Husos para cin(...)

2.6.1.1.01

Cinta de empaque

82.6

2,973.60

44121701 - Bolígrafos

2.6.1.1.01

Lapicero Azul

420

2,940.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.6.1.1.01

Lápiz

360

2,520.00

44121708 - Marcadores

2.6.1.1.01

Marcadores

27.14

977.04

44121716 - Resaltadores

2.6.1.1.01

Felpa Negra

21.14

253.68

44121701 - Bolígrafos

2.6.1.1.01

Felpa Azul

36.62

439.44

44121805 - Esferos de cor(...)

2.6.1.1.01

Ega (Galon)

379.96

759.92

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.2.01

Remas Papel 8 1/2 x 11

434

RESMA

214.99

93,305.66

44122011 - Folders

2.6.1.1.01

Folders 8 1/2 x 11

1,500

2.69

4,035.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.559533	Informe final de la selección DO1.AWD.559533	19/02/2019 13:14 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.103815	La lista de oferentes del proceso INTABACO-DAF-CM-2019-0003 publicada por Instituto Nacional del Tabaco (INTABACO)	18/02/2019 18:29 (UTC -4 hours)	Detail