Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	414,913.6 Dominican Pesos
Request Reference:	INAFOCAM-DAF-CM-2019-0002
Request Name:	COMPRA DE 3 BOLETOS AÉREOS HACIA BARCELONA ESPAÑA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS SRES. ANDRES DE LAS MERCEDES, GINIA MONTES DE OCA Y JULIO PEÑA, A BARCELONA ESPAÑA Y SEGUROS DE VIAJE DE GINIA MONTES DE OCA .
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/02/2019 16:31:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/02/2019 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/02/2019 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/02/2019 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/02/2019 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/02/2019 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/02/2019 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	14/02/2019 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/02/2019 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/02/2019 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1549989608857oMSbi

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Xerox Scan_11022019152055.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

414,913.60 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.2.4.1.01	414,913.60 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/02/2019 10:49:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	15/02/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	15/02/2019 10:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Xerox Scan_11022019152055.PDF	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Xerox Scan_12022019154450.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
Xerox Scan_12022019154450.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.559012

19/02/2019 15:42

456,166 Dominican Pesos

Final Report:

19/02/2019 15:42

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Colonial Tour And Travel, SRL

456,166 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
414,913.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado