Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	900,000.7 Dominican Pesos
Request Reference:	ARLSS-DAF-CM-2019-0023
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle 43, Edif No. 18, Ens. La Fe, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/02/2019 11:31:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/02/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/02/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/02/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/02/2019 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/02/2019 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/02/2019 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	14/02/2019 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/02/2019 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/02/2019 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

0000

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CF.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

900,000.70 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.9.1.01

180,512.70 DOP

Configurar

2.3.7.2.03

71,250.00 DOP

Configurar

2.3.3.2.01

584,000.00 DOP

Configurar

2.3.9.5.01

4,238.00 DOP

Configurar

2.6.3.1.01

10,000.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

50,000.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/02/2019 13:20:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

12/02/2019 11:48:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

12/02/2019 17:11:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/02/2019 11:46:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/02/2019 12:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/02/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/02/2019 10:49:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ESP TEC.jpg	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQ.jpg	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.561531

21/02/2019 15:05

485,463.8 Dominican Pesos

Active

Final Report:

21/02/2019 15:06

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Nancar Dominicana, SRL

485,463.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

LIMPIEZA Y UTENSILIOS

Subtotal
900,000.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE

GAL

450

31,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICA

800

40,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS DE BASURA 55GL (FALDOS)

PAQ

692

13,840.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS DE BASURA 30GL (FALDOS)

692.86

13,857.20

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON DE FREGAR

GAL

800

40,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO JUMBO

300

CAJ

1,500

450,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA 12/1 (ROLLO)

250

280

70,000.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.03

ACE 5 LIBRAS (PAQ)

625

31,250.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS DE MESA (FALDO)

920

46,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPE

266.31

13,315.50

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS PLASTICAS 25/1 (PAQ)

200

21.19

4,238.00

41103406 - Cajas de guant(...)

2.6.3.1.01

GUANTES PLASTICO

200

10,000.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO CON ESPONJA

150

9,000.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO GRIS

150

9,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO (ROLLOS)

500

18,000.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA

1,000

50,000.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.9.01

PLATOS HIGIENICOS #6 25/1

200

PAQ

250

50,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.561531	Informe final de la selección DO1.AWD.561531	21/02/2019 15:06 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.104537	La lista de oferentes del proceso ARLSS-DAF-CM-2019-0023 publicada por Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura	21/02/2019 13:20 (UTC -4 hours)	Detail