Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 847,400 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0020   Request Name: Adquisición de Textiles   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Textiles para uso en este Centro de Salud, aprobado mediante Oficio No. 445, de fecha 08/02/2019, del Director General de las Fuerzas Armadas.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/02/2019 11:01:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/02/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/02/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/02/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/02/2019 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/02/2019 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/02/2019 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 13/02/2019 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/02/2019 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/02/2019 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2019.0203.01.0005.132   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion de Aprobacion Presupuestaria.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 847,400.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.01 847,400.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/02/2019 11:26:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/02/2019 10:23:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 21/02/2019 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA (1).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Certificacion de Aprobacion Presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.561727 21/02/2019 12:07 341,194.64 Dominican Pesos           Final Report: 21/02/2019 12:07 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Importaciones JAP, SRL 341,194.64 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 847,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52121701 - Toallas de bañ(...)52121701 - Toallas de baño 2.3.9.9.01 Toallas de Mano con Logo Bordado del HCFA 272 UD 450 122,400.00           2 52121504 - Forros para co(...)52121504 - Forros para colchones 2.3.9.9.01 Cubre Colchón Twin con Logo Serigrafiado del HCFA 500 UD 550 275,000.00           3 52121504 - Forros para co(...)52121504 - Forros para colchones 2.3.9.9.01 Sabanas Twin con Logo Serigrafiado del HCFA 500 UD 575 287,500.00           4 52121504 - Forros para co(...)52121504 - Forros para colchones 2.3.9.9.01 Cubre Almohadas con Logo Serigrafiado del HCFA 500 UD 325 162,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.561727 Informe final de la selección DO1.AWD.561727 21/02/2019 12:07 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.104459 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0020 publicada por Hospital Central de las FFAA 21/02/2019 11:26 (UTC -4 hours) Detail