Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 112,740 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2019-0002   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PINTURAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PINTURAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL EMBELLECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CESMET.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/02/2019 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/02/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/02/2019 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/02/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/02/2019 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/02/2019 10:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/02/2019 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/02/2019 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/02/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1549652570663IIJYi   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 112,740.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 103,850.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 8,890.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/02/2019 16:09:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/02/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO DE SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.560922 20/02/2019 16:14 112,312.38 Dominican Pesos Active           Final Report: 20/02/2019 16:15 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidores Diversos SUDISA , SRL 112,312.38 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 112,740.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60121211 - Pintura acríli(...)60121211 - Pintura acrílica estilo escolar 2.3.7.2.06 Galones de pintura amarillo trafico 13 GAL 2,800 36,400.00           2 60121211 - Pintura acríli(...)60121211 - Pintura acrílica estilo escolar 2.3.7.2.06 Galones de pintura blanco trafico 13 GAL 2,800 36,400.00           3 60121212 - Pintura acríli(...)60121212 - Pintura acrílica para aerógrafo 2.3.7.2.06 Galones de Thiner 11 GAL 550 6,050.00           4 31211915 - Coladores de p(...)31211915 - Coladores de pintura 2.3.9.8.01 Porta rolo completo grande 8 UD 280 2,240.00           5 31211915 - Coladores de p(...)31211915 - Coladores de pintura 2.3.9.8.01 Porta rolo rolo 4” 9 UD 280 2,520.00           6 31211904 - Brochas 2.3.9.8.01 Brocha de 3” 13 UD 160 2,080.00           7 31211904 - Brochas 2.3.9.8.01 Brocha de 4” 4 UD 200 800.00           8 60121211 - Pintura acríli(...)60121211 - Pintura acrílica estilo escolar 2.3.7.2.06 Galones de pintura verde 40 acrílica 7 GAL 1,500 10,500.00           9 60121211 - Pintura acríli(...)60121211 - Pintura acrílica estilo escolar 2.3.7.2.06 Galones de pintura verde 05 aceite esmalte 5 GAL 2,200 11,000.00           10 60121212 - Pintura acríli(...)60121212 - Pintura acrílica para aerógrafo 2.3.7.2.06 Galones de aguarras 5 GAL 700 3,500.00           11 31211915 - Coladores de p(...)31211915 - Coladores de pintura 2.3.9.8.01 Mota gruesa 5 UD 250 1,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.560922 Informe final de la selección DO1.AWD.560922 20/02/2019 16:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.104217 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2019-0002 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 20/02/2019 16:09 (UTC -4 hours) Detail