Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 8,896 Dominican Pesos   Request Reference: DEPRIDAM-UC-CD-2019-0053   Request Name: REQ-7581 SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA ÁNGELES DE LA CULTURA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: REQ-7581 SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA ÁNGELES DE LA CULTURA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV MEXICO ESQ. 30 DE MARZO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/02/2019 11:20:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/02/2019 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/02/2019 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/02/2019 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/02/2019 11:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/02/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/02/2019 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 11/02/2019 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/02/2019 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/02/2019 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración DEPRIDAM-UC-CD-2019-0053   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 8,896.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 8,896.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/02/2019 08:08:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/02/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUISICION.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.556801 01/04/2019 12:13 10,497.28 Dominican Pesos           Final Report: 01/04/2019 12:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Valdocco Comercial, SRL 10,497.28 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         4712 - Equipo de limpieza / 4713 - Suministros de limpieza -         Subtotal 8,896.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES 100/1 CALIBRE 100 3 UD 448 1,344.00           2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS MEDIDA APROX 33X8CM 5 UD 118 590.00           3 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 PLATOS DESECHABLES NO. 6 BLANCOS 25/1 100 UD 36 3,600.00         4 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SUAPER DE ALGODOL NUMERO 40 5 UD 178 890.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTES DE PISOS 8 GAL 207 1,656.00         6 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 CLORO 8 GAL 102 816.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.556801 Informe final de la selección DO1.AWD.556801 01/04/2019 12:14 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.102432 La lista de oferentes del proceso DEPRIDAM-UC-CD-2019-0053 publicada por Despacho de la Primera Dama 12/02/2019 08:08 (UTC -4 hours) Detail