Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 800,000 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0054   Request Name: ADQUISICIÓN DE CAFÉ, AZÚCAR Y CREMARA PARA SER DISTRIBUIDOS EN ESTA INSTITUCIÓN S/R 019-997.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE CAFÉ, AZÚCAR Y CREMora PARA SER DISTRIBUIDOS EN ESTA INSTITUCIÓN S/R 019-997.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/02/2019 12:02:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/02/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/02/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/02/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/02/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/02/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/02/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/02/2019 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/02/2019 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.4.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDO.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 800,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.4.1.01 600,000.00  DOP Configurar 2.3.1.1.01 200,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/02/2019 16:15:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/02/2019 14:35:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 11/02/2019 16:04:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 11/02/2019 16:14:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 12/02/2019 12:23:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 13/02/2019 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 13/02/2019 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 13/02/2019 12:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 13/02/2019 12:00:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDO.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.557545 14/02/2019 14:46 602,680.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 14/02/2019 14:46 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidora Arcoiris, SRL 498,800 Dominican Pesos Download Download View Detail             Empresas Integradas, SAS 103,880.8 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 800,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 ADQUISICIÓN DE CAFE DE UNA LIBRA 2,000 UD 300 600,000.00         2 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 ADQUISICIÓN DE AZÚCAR CREMA DE 5 LIBRA 500 UD 250 125,000.00         3 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 ADQUISICIÓN DE CREMORA 8 ONZ. 250 UD 300 75,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.557545 Informe final de la selección DO1.AWD.557545 14/02/2019 14:46 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.102980 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0054 publicada por Procuraduría General de la República 13/02/2019 16:16 (UTC -4 hours) Detail