Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	114,490 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2019-0020
Request Name:	Solicitud de Materiales de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de Materiales de Limpieza
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/02/2019 14:35:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/02/2019 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/02/2019 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/02/2019 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/02/2019 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/02/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/02/2019 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/02/2019 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/02/2019 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG15496403375940i2ikx

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificado.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

114,490.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.1.01	114,490.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/02/2019 14:54:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	08/02/2019 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Oficio.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha tec..pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.555528

08/02/2019 15:06

135,098.2 Dominican Pesos

Final Report:

08/02/2019 15:07

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Cabod, EIRL

135,098.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
114,490.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Galones de cloro liquido al 8%

150

GAL

205

30,750.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Galones de suavizante

GAL

295

14,750.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Galones de manitas limpias

GAL

1,040

31,200.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Galones de desinfectante perfumado

110

GAL

105

11,550.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Galones de jabón liquido

GAL

210

10,500.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Galones de jabón liquido de cuaba

GAL

200

5,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Galones de descalin

GAL

236

3,540.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Galones de vinagre blanco

GAL

180

7,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.555528	Informe final de la selección DO1.AWD.555528	08/02/2019 15:07 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.102112	La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2019-0020 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA	08/02/2019 14:54 (UTC -4 hours)	Detail