Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 232,600 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CM-2019-0012   Request Name: insumos para lavandería   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: suministros para el área de lavandería   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/02/2019 13:40:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/02/2019 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/02/2019 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/02/2019 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/02/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/02/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/02/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/02/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración HPDHG-DAF-CM-2019-0012   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS COMPRA INSUMOS PARA LAVAMDERIA 1-2019.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 232,600.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 232,600.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/02/2019 12:04:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/02/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS COMPRA INSUMOS PARA LAVAMDERIA 1-2019.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Pliego de Condiciones 1-2019.docx Terms and Conditions Download REQUISICION DE UTENSILIOS DE LAVANDERIA 1-2019.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUISICION DE UTENSILIOS DE LAVANDERIA 1-2019.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.571009 12/03/2019 10:47 332,230.25 Dominican Pesos Active           Final Report: 12/03/2019 10:48 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Empresa Galactica, SRL 332,230.25 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 232,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 extracto removedor de sangre 40 GAL 565 22,600.00         2 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 suavizante (tanque) 2 UD 19,000 38,000.00         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 blanqueador (tanque) 2 UD 11,000 22,000.00         4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 neutralizador (tanque) 2 UD 35,000 70,000.00         5 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 removedor de sangre (sulfatex R 25 ) 30 GAL 800 24,000.00         6 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 forty 6 (tanque) 2 UD 24,000 48,000.00         7 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 detergente liquido (tanque) 2 UD 4,000 8,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.571009 Informe final de la selección DO1.AWD.571009 12/03/2019 10:48 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.104851 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CM-2019-0012 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 22/02/2019 12:04 (UTC -4 hours) Detail