Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 151,075 Dominican Pesos   Request Reference: AGN-DAF-CM-2019-0004   Request Name: MATERIALES DE PLOMERÍA Y PINTURA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE PLOMERÍA Y PINTURA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/02/2019 13:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/02/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/02/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/02/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/02/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/02/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 18/02/2019 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/02/2019 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/02/2019 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1548951858643xca5d   Certificado de Apropiación Presupuestaria: MATERIALES FERRETERÍA CM preventivo.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 151,075.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.2.01 47,450.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 12,000.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 7,800.00  DOP Configurar 2.3.7.1.05 4,125.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 72,500.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 6,000.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 1,200.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/02/2019 12:52:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/02/2019 12:08:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 12/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 12/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 12/02/2019 12:20:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type MATERIALES FERRETERÍA CM solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download MATERIALES FERRETERÍA CM especificaciones.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.559515 26/02/2019 11:19 262,162.78 Dominican Pesos           Final Report: 26/02/2019 11:20 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Inversiones ND & Asociados, SRL 262,162.78 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 131,275.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40141725 - Ganchos (sopor(...)40141725 - Ganchos (soportes) para plomería 2.6.5.2.01 Fluxómetro de orinal 10 UD 700 7,000.00           2 40141725 - Ganchos (sopor(...)40141725 - Ganchos (soportes) para plomería 2.6.5.2.01 Fluxómetro de inodoro 10 UD 700 7,000.00           3 40141702 - Grifos 2.6.5.2.01 Llave mezcladora duomando para fregadero. 6 UD 1,200 7,200.00           4 40141702 - Grifos 2.6.5.2.01 Llave mezcladora duomando para lavamanos. 5 UD 1,200 6,000.00           5 40141702 - Grifos 2.6.5.2.01 Llave angular de 3/8. 10 UD 300 3,000.00           6 40141702 - Grifos 2.6.5.2.01 Llave angular de 1/2. 10 UD 300 3,000.00           7 40141702 - Grifos 2.6.5.2.01 Manguera para fregadero y lavamanos 25 UD 250 6,250.00           8 40141702 - Grifos 2.6.5.2.01 Llave de chorro de 3/4. 5 UD 400 2,000.00           9 40141702 - Grifos 2.6.5.2.01 Llave de chorro de 1/2. 5 UD 400 2,000.00           10 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 Penetrante de 11 oz 15 UD 275 4,125.00         11 31162403 - Goznes o bisag(...)31162403 - Goznes o bisagras 2.3.9.8.01 Manubrio para ventana 50 UD 400 20,000.00         12 31162403 - Goznes o bisag(...)31162403 - Goznes o bisagras 2.3.9.8.01 Bisagra para ventana 150 UD 350 52,500.00           13 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.9.9.01 Inodoro completo 1 UD 6,000 6,000.00           14 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.6.5.7.01 Juego de destornilladores planos. 1 UD 600 600.00           15 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.6.5.7.01 Juego de destornilladores estrias. 1 UD 600 600.00           16 40141731 - Boquillas 2.6.5.2.01 Junta de entronque de inodoro para fluxómetro. 10 UD 200 2,000.00           17 40141731 - Boquillas 2.6.5.2.01 Junta de entronque de orinal para fluxómetro. 10 UD 200 2,000.00 1.2         ADQUISICION DE PINTURAS -         Subtotal 12,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         18 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Brochas de 2" 15 UD 100 1,500.00         19 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Brochas de 3" 15 UD 100 1,500.00         20 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Brochas de 4" 15 UD 100 1,500.00         21 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.7.2.06 Mota antigota 25 UD 300 7,500.00 1.3         MATERIALES DE FERRETERIA -         Subtotal 7,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         22 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.6.3.06 Sifón de fregadero doble. 15 UD 120 1,800.00         23 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.6.3.06 Sifón de lavamanos 50 UD 120 6,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.559515 Informe final de la selección DO1.AWD.559515 26/02/2019 11:20 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.103661 La lista de oferentes del proceso AGN-DAF-CM-2019-0004 publicada por Archivo General de la Nacion 18/02/2019 12:52 (UTC -4 hours) Detail