Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 283,800 Dominican Pesos   Request Reference: MICM-DAF-CM-2019-0014   Request Name: Adquisición de Botellones de agua (5 Gls) y Botellitas de agua (fardo 20/1)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de 3,750 unidades de botellones de agua (5 Gls) y 675 Paquetes (fardo 20/1) de botellitas de agua, Para el consumo del 1er. Trimestre del año 2019, para las diferentes oficinas de la Torre Integral de este ministerio de Industria, Comercio y Mipymes MICM., Correspondiente al periodo de Enero hasta marzo 2019   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. México, Esq. Leopoldo Navarro, Edif. de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte (JPD), Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Dpto. de Compras y Contrataciones, 4to. Piso. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/02/2019 13:02:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/02/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/02/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/02/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/02/2019 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/02/2019 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/02/2019 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/02/2019 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/02/2019 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.1.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: preventivo botellones de agua y fardo botellitas.jpeg - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 283,800.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 283,800.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/02/2019 17:13:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/02/2019 17:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type preventivo botellones de agua y fardo botellitas.jpeg Certificado de Cuota a Comprometer Download REQUERIMEINTO BOTELLONES DE AGUA Y FARDO DE AGUA.jpeg Solicitud Compra o Contratación Download carta normas parametros calidad.jpeg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.556847 12/02/2019 17:43 279,375 Dominican Pesos           Final Report: 12/02/2019 17:43 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Planeta Azul, SA 279,375 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 283,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Botellones de agua de 5 Gls. (solo liquido) 3,750 UD 53 198,750.00         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Botellitas de agua de 16 Onz. (Fardo 20/1). 675 PAQ 126 85,050.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.556847 Informe final de la selección DO1.AWD.556847 12/02/2019 17:43 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.102697 La lista de oferentes del proceso MICM-DAF-CM-2019-0014 publicada por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes 12/02/2019 17:13 (UTC -4 hours) Detail