Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 132,730 Dominican Pesos   Request Reference: OPTIC-UC-CD-2019-0008   Request Name: Adquisición de Materiales Ferreteros y Pintura   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Ferreteros y Pintura   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/02/2019 12:09:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/02/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/02/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/02/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/02/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/02/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/02/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/02/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/02/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0011/2019   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 132,730.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.7.01 39,900.00  DOP Configurar 2.3.6.1.01 450.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 62,155.00  DOP Configurar 2.3.2.1.01 1,200.00  DOP Configurar 2.3.9.9.04 2,550.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 7,800.00  DOP Configurar 2.6.3.1.01 850.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 3,980.00  DOP Configurar 2.6.5.2.01 45.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 13,800.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/02/2019 12:43:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/02/2019 13:51:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/02/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 08/02/2019 15:23:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Formulario solictud materiales ferreteros.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.556328 11/02/2019 16:08 129,916.48 Dominican Pesos           Final Report: 11/02/2019 16:08 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Lemedi-K, SRL 62,492.8 Dominican Pesos Download Download View Detail           MK Eléctricos y Mas, SRL 67,423.68 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 68,425.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 24111501 - Bolsas de lona 2.6.5.7.01 Lona plastica azul 20x24 2 UD 1,350 2,700.00         2 24101508 - Plataformas ro(...)24101508 - Plataformas rodantes 2.6.5.7.01 Carrito de Almacen 1 UD 15,500 15,500.00         3 46171509 - Gabinetes u or(...)46171509 - Gabinetes u organizadores con llave 2.3.9.9.04 Caja porta llave de 60 llaves 1 CAJ 1,750 1,750.00           4 30151703 - Canaletas 2.6.5.7.01 Canaleta de piso 2x6 gris 2 UD 1,400 2,800.00         5 46171505 - Llaves 2.3.9.9.04 Llavero plástico de colores 40 UD 20 800.00           6 52151650 - Escurridores p(...)52151650 - Escurridores para uso doméstico 2.3.9.9.01 Mezcladora para fregadero tipo palanca 2 UD 3,900 7,800.00           7 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Escalera de fibra tipo tijera de 7 pies 1 UD 8,750 8,750.00           8 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Escalera de fibra tipo tijera de 8 pies 1 UD 9,650 9,650.00           9 42272012 - Tubos o tuberí(...)42272012 - Tubos o tuberías de succión 2.6.3.1.01 Tubo PVC 2x19 semi presión 2 UD 425 850.00           10 40142604 - Codos de tubo 2.3.9.8.01 Codo PVC 2x45 drenaje 8 UD 60 480.00           11 40141738 - Tapones de dre(...)40141738 - Tapones de drenaje (de aceite) 2.6.5.2.01 Reducción drenaje 2 a 1 1/2 pulg. 1 UD 45 45.00         12 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 Dispensador para jabón liquido 1000 ml 2 UD 1,500 3,000.00         13 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 Dispensador para jabón de manos 2 UD 1,100 2,200.00         14 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacon con tapa de 100 litros azul 2 UD 4,300 8,600.00           15 31162801 - Chapas o pomos 2.3.9.8.01 Cerradura cilindro para puerta cristal 1 UD 3,500 3,500.00 1.2         MATERIALES DE PINTURA -         Subtotal 64,305.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           16 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Cemento blanco 10 LB 45 450.00           17 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta Pinturas blanco colonial 66 acrilica 4 UD 6,000 24,000.00           18 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galon Pinturas blanco 00 2 UD 8,100 16,200.00           19 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galon Acritex 5 UD 505 2,525.00           20 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta Dry Coat Acrilica Mate 5 UD 2,750 13,750.00           21 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Galon thinner 1 UD 415 415.00           22 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 Masking tape de 18mmx54.8 naranja 10 UD 200 2,000.00           23 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Brochas de 2 pulg 4 UD 85 340.00           24 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Mota antigotas 5 UD 350 1,750.00           25 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.7.2.06 Porta rolo de 9 pulg 5 UD 235 1,175.00           26 11162116 - Tela de fique (...)11162116 - Tela de fique o estopa 2.3.2.1.01 estopa 10 LB 120 1,200.00         27 23101509 - Lijadoras 2.6.5.7.01 Lija de agua #60 10 UD 50 500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.556328 Informe final de la selección DO1.AWD.556328 11/02/2019 16:08 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.102301 La lista de oferentes del proceso OPTIC-UC-CD-2019-0008 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación 11/02/2019 12:43 (UTC -4 hours) Detail