Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
27,665 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0105
Request Name:
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN DEPTO. DE AUDITORÍA DE ESTA PGR, S/R 019-468
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN DEPTO. DE AUDITORÍA DE ESTA PGR, S/R 019-468
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/02/2019 13:05:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/02/2019 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/02/2019 13:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/02/2019 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/02/2019 13:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/02/2019 13:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/02/2019 13:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/02/2019 13:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/02/2019 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.6.5.7.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
105.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
27,665.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.5.7.01
19,775.00
DOP
Configurar
2.3.9.8.01
2,200.00
DOP
Configurar
2.6.5.2.01
2,800.00
DOP
Configurar
2.6.5.6.01
2,290.00
DOP
Configurar
2.3.5.2.01
600.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/02/2019 16:09:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/02/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
105.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Escaneo.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Escaneo.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.555440
11/02/2019 11:05
25,022.49 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/02/2019 11:05
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Contract Value
Document(s)
Ferretería Express, SRL
25,022.49 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
27,665.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27111704 - Enchufes
2.6.5.7.01
TOMACORRIENTE DE 110 BM
10
UD
120
1,200.00
2
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.6.5.7.01
PIE DE ALAMBRE DE GOMA DE 14/3
200
FT
60
12,000.00
3
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.9.8.01
TORNILLO DIABLITO DE 2 1/2
200
UD
5
1,000.00
4
20111706 - Cuñas de perfo
(...)
20111706 - Cuñas de perforación
2.6.5.7.01
TARUGOS MAMEY
100
UD
5
500.00
5
40141725 - Ganchos (sopor
(...)
40141725 - Ganchos (soportes) para plomería
2.6.5.2.01
PALOMETA METÁLICA DE 3
70
UD
40
2,800.00
6
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.6.5.7.01
PIE DE ALAMBRE NO. 12 ROJO
100
FT
20
2,000.00
7
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.6.5.7.01
PIE DE ALAMBRE NO. 12 BLANCO
100
FT
20
2,000.00
8
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.6.5.7.01
PIE DE ALAMBRE NO. 12 VERDE
100
FT
20
2,000.00
9
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.6.5.6.01
ROLLO DE TAPE PLASTICO
2
UD
920
1,840.00
10
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.6.5.7.01
PUNTA DE ESTRIA DE 12
3
UD
25
75.00
11
10141609 - Sujetadores
2.3.5.2.01
TAIRRA DE 12
100
UD
6
600.00
12
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.9.8.01
TORNILLO DIABLITO DE 3/4 NO. 10
400
UD
3
1,200.00
13
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.6.5.6.01
CAJA DE 2X4 DE SUPERFICIE PLASTICA
10
UD
45
450.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.555440
Informe final de la selección DO1.AWD.555440
11/02/2019 11:05
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.102161
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0105 publicada por Procuraduría General de la República
08/02/2019 16:09
(UTC -4 hours)
Detail