Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 74,700 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-UC-CD-2019-0023   Request Name: SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL TIPO CARACOL DE EJE LIBRE Ø DE SUCCIÓN 8'', Ø DE DESCARGA 6'' ESTACION DE BOMBEO CALLE BONITA, AC. PSPI, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, -IV.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL TIPO CARACOL DE EJE LIBRE Ø DE SUCCIÓN 8'', Ø DE DESCARGA 6'' ESTACIÓN DE BOMBEO CALLE BONITA, AC. PSPI, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, -IV.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/02/2019 10:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/02/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/02/2019 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/02/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/02/2019 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/02/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/02/2019 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 08/02/2019 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/02/2019 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/02/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 077   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 077.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 74,700.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.06 74,700.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/02/2019 10:02:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/02/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOS2019-000133.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOS2019-000133.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.561618 21/02/2019 10:22 88,146 Dominican Pesos           Final Report: 21/02/2019 10:22 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Montacargas y Reparaciones, SRL 88,146 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 74,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 SUMINISTRO DE EJES DE 2 X 26” 1 UD 10,000 10,000.00           2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 SUMINISTRO Y CONFECCIÓN DE CASQUILLOS EN BRONCE DE 2 X 3” 2 UD 5,000 10,000.00           3 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACIÓN DE IMPELE 1 UD 17,000 17,000.00           4 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 SUMINISTRO DE JUNTA 1 UD 1,500 1,500.00           5 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 BALANCEO DE SELLO A BOMBA 1 UD 5,000 5,000.00           6 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 SUMINISTRO DE SELLO Ø1 5/8” 1 UD 1,200 1,200.00           7 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 SUMINISTRO DE SELLO DE BOLA S/M 1 UD 8,000 8,000.00           8 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 SUMINISTRO DE ZUNCHOS DE Ø7½” X 5½” X 1¼” 1 UD 18,000 18,000.00           9 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 SUMINISTRO DE CASQUILLO EN BRONCE 1 UD 4,000 4,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.561618 Informe final de la selección DO1.AWD.561618 21/02/2019 10:22 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.104397 La lista de oferentes del proceso INAPA-UC-CD-2019-0023 publicada por INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 21/02/2019 10:02 (UTC -4 hours) Detail