Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	324,810 Dominican Pesos
Request Reference:	ASDN-DAF-CM-2019-0001
Request Name:	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/02/2019 13:01:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/02/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/02/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/02/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/02/2019 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/02/2019 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/02/2019 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/02/2019 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/02/2019 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.3.2.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion de Fondos Art. Limpieza.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

324,810.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.3.2.01	54,750.00 DOP	Configurar
2.3.9.1.01	202,560.00 DOP	Configurar
2.3.9.9.01	67,500.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/02/2019 14:22:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/02/2019 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	11/02/2019 10:36:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion de Fondos Art. Limpieza.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA DE ARTICULOS DE LIMPIE EN PDF.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud Art.de Limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.559339

15/02/2019 14:36

232,075.32 Dominican Pesos

Final Report:

15/02/2019 14:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

232,075.32 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
324,810.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL DE HIGIÉNICO

850

29,750.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE SERVILLETAS

1,000

25,000.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

CLORO

GAL

120

9,600.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

LIMPIA DE CRISTAL

GAL

310

6,200.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE

100

GAL

170

17,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

LIMPIA CERAMICA

GAL

210

10,500.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

PALITAS DE RECOGER BASURA

260

9,360.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.9.01

VASOS PLÁSTICOS #7

CAJ

2,300

34,500.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.9.01

VASOS PLASTICO # 5

CAJ

2,800

14,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.9.01

VASOS PLASTICOS # 3

CAJ

3,800

19,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS

120

200

24,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER

120

300

36,000.00

47131616 - Sujetadores de(...)

2.3.9.1.01

LANILLAS

DOC

340

2,040.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

2,400.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES

240

150

36,000.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

CUBETAS PARA SUAPIAR

210

7,560.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

CEPILLO DE PARED

150

5,400.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS TRANSPARENTES

2,000

10,000.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

TOALLA DE COCINA

5,700.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO GRANULADO/ FUNDAS

280

2,800.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

GUANTES

120

150

18,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.559339	Informe final de la selección DO1.AWD.559339	15/02/2019 14:36 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.103436	La lista de oferentes del proceso ASDN-DAF-CM-2019-0001 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Norte	15/02/2019 14:22 (UTC -4 hours)	Detail