Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	500,000 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOTEL-DAF-CM-2019-0031
Request Name:	Compra de Articulos y Herramientas para Brigadas de Emergencia conformadas en el INDOTEL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Articulos y Herramientas para Brigadas de Emergencia conformadas en el INDOTEL
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/02/2019 10:05:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/02/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/02/2019 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/02/2019 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/02/2019 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/02/2019 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/02/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

262401

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion de Fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

500,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.6.2.4.01	367,600.00 DOP	Configurar
2.3.9.9.04	64,400.00 DOP	Configurar
2.3.2.3.01	13,800.00 DOP	Configurar
2.3.9.6.01	30,000.00 DOP	Configurar
2.6.5.5.01	24,200.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/02/2019 13:21:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	09/02/2019 14:10:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	11/02/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	11/02/2019 09:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	11/02/2019 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	11/02/2019 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Especificaciones Tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
IDT-INDOTEL logo 2017 GUIA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Instructivo para trabajo.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
logo brigada de emergencia indotel.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Nexa Bold.otf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.558621

14/02/2019 14:02

469,724.02 Dominican Pesos

Final Report:

14/02/2019 14:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Servicios Institucionales Generales Serigen, SRL

469,724.02 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
500,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60131105 - Silbatos

2.6.2.4.01

Silbato con cordón, material libre de corrosión.

1,000

367.6

367,600.00

46181704 - Cascos de segu(...)

2.3.9.9.04

Cascos de seguridad color naranja.

400

12,000.00

46181507 - Chalecos de se(...)

2.3.9.9.04

Chalecos color naranja de tela fluorescente, cuello V, cierre frontal, con reflectantes.

1,000

30,000.00

53102508 - Bandas para lo(...)

2.3.2.3.01

Brazaletes color naranja.

300

9,000.00

46181704 - Cascos de segu(...)

2.3.9.9.04

Cascos de seguridad color amarillo.

400

4,000.00

46181507 - Chalecos de se(...)

2.3.9.9.04

Chalecos color amarillo de tela fluorescente, cuello V, cierre frontal, con reflectantes.

1,000

10,000.00

53102508 - Bandas para lo(...)

2.3.2.3.01

Brazaletes color amarillo.

300

3,000.00

46181704 - Cascos de segu(...)

2.3.9.9.04

Cascos de seguridad color verde.

400

2,400.00

46181507 - Chalecos de se(...)

2.3.9.9.04

Chalecos color verde de tela fluorescente, cuello V, cierre frontal, con reflectantes.

1,000

6,000.00

53102508 - Bandas para lo(...)

2.3.2.3.01

Brazaletes color verde.

300

1,800.00

39111702 - Lámparas portá(...)

2.3.9.6.01

Linternas led, recargables.

1,000

30,000.00

43191510 - Radios de dos (...)

2.6.5.5.01

Radios de comunicación IP66.

2,420

24,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.558621	Informe final de la selección DO1.AWD.558621	14/02/2019 14:03 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.103141	La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2019-0031 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones	14/02/2019 13:21 (UTC -4 hours)	Detail