Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 394,000 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0047   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS UBICADOS EN EL DATACENTER DE ESTA PGR. S/R 019-416/427/423/438/493.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS UBICADOS EN EL DATACENTER DE ESTA PGR. S/R 019-416/427/423/438/493.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/02/2019 16:01:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/02/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/02/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/02/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/02/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/02/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/02/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/02/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/02/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.5.5.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 0047.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 394,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.7.01 93,000.00  DOP Configurar 2.6.5.5.01 301,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/02/2019 09:32:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/02/2019 09:58:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 11/02/2019 14:47:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 11/02/2019 15:59:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 12/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 12/02/2019 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 12/02/2019 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tecnica switch poe.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitudes cm-0047.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 0047.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitudes cm-0047.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.557421 13/02/2019 12:57 397,864.56 Dominican Pesos Active           Final Report: 13/02/2019 12:57 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             TCO Networking, SRL 102,700.31 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Cecom, SAS 295,164.26 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 394,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26121609 - Cable de redes 2.6.5.7.01 ORGANIZADORES DE CABLES 2U 3 UD 11,000 33,000.00         2 26121609 - Cable de redes 2.6.5.7.01 PATCH CORD CAT. 6 DE 7 PIES AZULES 10 UD 2,500 25,000.00         3 26121609 - Cable de redes 2.6.5.7.01 PATCH CORD CAT. 6 DE 20 PIES AZULES 10 UD 3,500 35,000.00         4 43222612 - Interruptores (...)43222612 - Interruptores de red 2.6.5.5.01 SWITCH 24 PUERTOS POE 2 UD 95,000 190,000.00         5 43222612 - Interruptores (...)43222612 - Interruptores de red 2.6.5.5.01 WATCHGUARD 8 PUERTOS 1GB PARA FIREBOX 1 UD 90,000 90,000.00         6 43222612 - Interruptores (...)43222612 - Interruptores de red 2.6.5.5.01 (ATS 1.44 KVA 2 UD 10,500 21,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.557421 Informe final de la selección DO1.AWD.557421 13/02/2019 12:57 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.102755 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0047 publicada por Procuraduría General de la República 13/02/2019 09:32 (UTC -4 hours) Detail