Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	157,360 Dominican Pesos
Request Reference:	CPMSP-DAF-CM-2019-0003
Request Name:	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Puerto de Haina, Km 13, Santo Domingo Oeste Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/02/2019 09:15:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/02/2019 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/02/2019 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/02/2019 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/02/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/02/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/02/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/02/2019 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1549461523392faUnx

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION DE APROPIACON DE COMPRA DE TONER 2019.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

157,360.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.6.1.3.01	8,460.00 DOP	Configurar
2.3.7.2.06	147,100.00 DOP	Configurar
2.6.5.6.01	1,800.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/02/2019 13:17:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	08/02/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	08/02/2019 18:33:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	10/02/2019 23:59:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	11/02/2019 08:46:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
PLIEGO DE CONDICIONES DE TONER 2019.pdf	Terms and Conditions	Download
SOLICITUD DE CONTRACION DE COMPRA DE TONER 2019.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD DE CONTRACION DE COMPRA DE TONER 2019.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION DE APROPIACON DE COMPRA DE TONER 2019.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.557436

18/02/2019 13:28

185,684.8 Dominican Pesos

Final Report:

18/02/2019 13:29

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Service Group S&F, SRL

185,684.8 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

1 INSUMOS INFORTATICOS

Subtotal
157,360.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

32101622 - Memoria flash

2.6.1.3.01

MEMORIA USB 64GB

950

2,850.00

32101622 - Memoria flash

2.6.1.3.01

MEMORIA USB 32GB

950

2,850.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.6.5.6.01

PILA AAA 4/1

180

900.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.6.5.6.01

PILA AAA 4/1

180

900.00

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.6.1.3.01

MAUSE INALAMBRICO

690

2,760.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER ORIGINAL CF400A

8,800

17,600.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER ORIGINAL CF401A

5,400

5,400.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER ORIGINAL CF402A

5,400

5,400.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER ORIGINAL CF403A

5,400

5,400.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER ORIGINAL CE310A

5,200

5,200.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER ORIGINAL CF410A

5,400

21,600.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER ORIGINAL CF411A

6,900

20,700.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER ORIGINAL CE285A

4,500

13,500.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER ORIGINAL CF412A

6,900

20,700.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER ORIGINAL CF413A

6,900

20,700.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER ORIGINAL CC531A

7,400

7,400.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

DISCO DURO

3,500

3,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.557436	Informe final de la selección DO1.AWD.557436	18/02/2019 13:29 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.102868	La lista de oferentes del proceso CPMSP-DAF-CM-2019-0003 publicada por COMISION PRESIDENCIAL PARA LA MODERNIZACION Y SEGURIDAD PORTUARIA	13/02/2019 13:17 (UTC -4 hours)	Detail