Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 44,800 Dominican Pesos   Request Reference: INAVI-UC-CD-2019-0035   Request Name: Compra de gomas 225/50R20   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: BENITO MONCION 51 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/02/2019 10:30:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/02/2019 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/02/2019 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/02/2019 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/02/2019 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/02/2019 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/02/2019 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/02/2019 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/02/2019 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239801   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificación de existencia de fondos 961.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 44,800.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 44,800.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/02/2019 10:46:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/02/2019 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compra 42 - copia.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compra 42.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Carta beneficiario julio.pdf Carta Solicitud Beneficiario Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.555217 07/02/2019 10:57 44,800 Dominican Pesos           Final Report: 07/02/2019 10:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Santana, SRL 44,800 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 44,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.9.8.01 Gomas 255/50R20 4 UD 11,200 44,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.555217 Informe final de la selección DO1.AWD.555217 07/02/2019 10:57 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.101722 La lista de oferentes del proceso INAVI-UC-CD-2019-0035 publicada por Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas 07/02/2019 10:46 (UTC -4 hours) Detail