Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
33,896 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOTEL-UC-CD-2019-0060
Request Name:
Compra de BOOSTER RECARGABLE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de BOOSTER RECARGABLE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/02/2019 16:25:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/02/2019 16:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/02/2019 16:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/02/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/02/2019 16:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/02/2019 16:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/02/2019 16:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/02/2019 16:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/02/2019 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
227206
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
3.Cert. de Apropiación Presupuestarías.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
33,896.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.2.7.2.06
33,896.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/02/2019 17:00:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/02/2019 16:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2.Solicitud_Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
3.Cert. de Apropiación Presupuestarías.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
1.Ficha Técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.554846
07/02/2019 17:16
39,871.42 Dominican Pesos
Final Report:
07/02/2019 17:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Antonio P. Haché & Co, SAS
39,871.42 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
33,896.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Booster Recargable
4
UD
6,964
27,856.00
2
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Booster Recargable
1
UD
6,040
6,040.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.554846
Informe final de la selección DO1.AWD.554846
07/02/2019 17:17
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.101912
La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2019-0060 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
07/02/2019 17:00
(UTC -4 hours)
Detail