Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	400,655 Pesos Dominicanos
Request Reference:	AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0034
Request Name:	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/02/2019 16:15:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/02/2019 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/02/2019 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/02/2019 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/02/2019 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/02/2019 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/02/2019 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/02/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/02/2019 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

018

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

certificacion396.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

400,655.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.9.8.01	35,010.00 DOP	Configurar
2.6.5.6.01	139,260.00 DOP	Configurar
2.3.9.6.01	224,675.00 DOP	Configurar
2.6.5.7.01	1,710.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/02/2019 10:23:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	09/02/2019 09:08:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	11/02/2019 11:15:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
oficio398.pdf	Otro	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPRA MENOR.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud397.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
certificacion396.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.568628

07/03/2019 12:25

331,386.88 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

07/03/2019 12:26

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Viñastech, SRL

331,386.88 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
400,655.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201522 - Cinta de trans(...)

2.3.9.8.01

ADQUISICION DE TAPES DE VINIL SCOTT

510.00

39121618 - Alambre para f(...)

2.6.5.6.01

ADQUISICIÓN ALAMBRE 14 THNN VERDE

1,500

3.76

5,640.00

39121618 - Alambre para f(...)

2.6.5.6.01

ADQUISICIÓN ALAMBRE 10 THNN BLANCO

2,000

20,000.00

39121618 - Alambre para f(...)

2.6.5.6.01

ADQUISICIÓN ALAMBRE 10 THNN NEGRO

2,000

5.45

10,900.00

39121618 - Alambre para f(...)

2.6.5.6.01

ADQUISICIÓN ALAMBRE 10 THNN ROJO

2,000

20,000.00

39121618 - Alambre para f(...)

2.6.5.6.01

ADQUISICIÓN ALAMBRE VINIL TRES HILOS NO.10

1,000

15,000.00

39101601 - Lámparas halóg(...)

2.3.9.6.01

ADQUISICIÓN BOMBILLOS LED

135

125

16,875.00

25172906 - Reflectores

2.3.9.8.01

ADQUISICIÓN REFLECTORES LED DE 100 WATTS

3,000

30,000.00

25172906 - Reflectores

2.3.9.8.01

ADQUISICIÓN REFLECTORES 20 WATTS

1,500

4,500.00

27111704 - Enchufes

2.6.5.7.01

ADQUISICION TOMA CORRIENTE PARA EXTERIOR

1,600.00

27111704 - Enchufes

2.6.5.7.01

ADQUISICIÓN TOMA CORRIENTE 220 EXTERNO

110

110.00

39121715 - Tubos corrugad(...)

2.6.5.6.01

ADQUISICION TUBO ELECTRICO DE 1/2

950.00

39121207 - Conductos para(...)

2.6.5.6.01

ADQUISICIÓN CURVAS PVC ELÉCTRICAS 1/2

120

2,400.00

39101601 - Lámparas halóg(...)

2.3.9.6.01

ADQUISICIÓN LAMPARAS DE 100 WATTS

5,000

75,000.00

39121529 - Contactores

2.6.5.6.01

ADQUISICIÓN CONTACTOR DE 85 Y SU BASE

370

370.00

39101601 - Lámparas halóg(...)

2.3.9.6.01

ADQUISICIÓN LAMPARAS DE 20 WATTS COLOR CALIDO

3,500

35,000.00

39101601 - Lámparas halóg(...)

2.3.9.6.01

ADQUISICIÓN LAMPARAS DE 50 WATTS

2,800

16,800.00

39101601 - Lámparas halóg(...)

2.3.9.6.01

ADQUISICIÓN BOMBILLO DE 85 WATTS BAJO CONSUMO

100

450

45,000.00

39101601 - Lámparas halóg(...)

2.3.9.6.01

ADQUISICIÓN BOMBILLO DE 65 WATTS BAJO CONSUMO

100

360

36,000.00

39121524 - Fotocontroles

2.6.5.6.01

ADQUISICIÓN DE FOTOCELDAS

200

320

64,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.568628	Informe final de la selección DO1.AWD.568628	07/03/2019 12:26 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.103057	La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0034 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	14/02/2019 10:23 (UTC -4 hours)	Detail