Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
54,500 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SIE-UC-CD-2019-0052
Request Name:
Adquisición de consumibles para máquina de café
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de consumibles para máquina de café
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/02/2019 14:10:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/02/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/02/2019 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/02/2019 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/02/2019 14:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/02/2019 14:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/02/2019 14:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/02/2019 14:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/02/2019 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
00
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certificacion consumibles de café.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
54,500.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.1.1.01
54,500.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/02/2019 15:49:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/02/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud consumibles de café.pdf
Download
Solicitud consumibles de café.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.555241
07/02/2019 15:54
53,791.61 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
07/02/2019 15:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Aroma Coffee Service, SAS
53,791.61 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
54,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Leche para capuccino 500grs.
25
UD
900
22,500.00
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Caramelo para capuccino 907 grs.
25
UD
780
19,500.00
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café en grano para capuccino1 lb.
15
UD
200
3,000.00
4
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Chocolate para capuccino1000 grs.
10
UD
800
8,000.00
5
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Azucar crema en sobre1/1000
2
UD
750
1,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.555241
Informe final de la selección DO1.AWD.555241
07/02/2019 15:54
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.101877
La lista de oferentes del proceso SIE-UC-CD-2019-0052 publicada por Superintendencia de Electricidad
07/02/2019 15:49
(UTC -4 hours)
Detail