Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 135,582 Dominican Pesos   Request Reference: MINERD-UC-CD-2019-0017   Request Name: Materiales de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Materiales de Limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida Máximo Gómez esquina Santiago, No.02 Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/02/2019 22:01:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/02/2019 17:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/02/2019 17:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/02/2019 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/02/2019 17:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/02/2019 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/02/2019 17:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 06/02/2019 17:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/02/2019 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/02/2019 17:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG154931227045u8Taq   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Cuota CD-0017.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 135,582.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 135,582.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/02/2019 13:23:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/02/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO ADMINISTRATIVO enero-marzo 2019.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Cuota CD-0017.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download Ficha Tecnica CM-0017.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Pliego CD-0017.pdf Terms and Conditions Download Solicitud de Compras CD-0017.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.559105 15/02/2019 10:44 135,582 Dominican Pesos           Final Report: 15/02/2019 10:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           INVERSIONES WILENU, SRL 135,582 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 135,582.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante Liquido 200 GAL 159.3 31,860.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro 200 GAL 113.28 22,656.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante Liquido 100 GAL 253.7 25,370.00           4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba 150 UD 174.64 26,196.00           5 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Lanillas 100 YD 112.1 11,210.00           6 47131612 - Cauchos de rep(...)47131612 - Cauchos de repuesto 2.3.9.1.01 Guantes Plasticos M 100 UD 53.1 5,310.00           7 47131612 - Cauchos de rep(...)47131612 - Cauchos de repuesto 2.3.9.1.01 Guantes Plasticos L 100 UD 53.1 5,310.00           8 47131612 - Cauchos de rep(...)47131612 - Cauchos de repuesto 2.3.9.1.01 Guantes Plasticos XL 100 UD 53.1 5,310.00           9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Brillo Verde 100 UD 23.6 2,360.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.559105 Informe final de la selección DO1.AWD.559105 15/02/2019 10:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.103144 La lista de oferentes del proceso MINERD-UC-CD-2019-0017 publicada por Ministerio de Educación 14/02/2019 13:23 (UTC -4 hours) Detail