Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 699,300 Dominican Pesos   Request Reference: CNZFE-DAF-CM-2019-0002   Request Name: CARTUCHO Y TONERS CONSUMO DE LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: CARTUCHO Y TONERS CONSUMO DE LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/02/2019 20:51:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/02/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/02/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/02/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/02/2019 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/02/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/02/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 11/02/2019 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/02/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/02/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1549468576557W6FSU   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 699,300.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.1.1.01 699,300.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/02/2019 14:04:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 07/02/2019 16:13:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 07/02/2019 16:32:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 07/02/2019 17:13:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 08/02/2019 08:20:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 08/02/2019 10:24:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 08/02/2019 11:37:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 08/02/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES CARTUCHOS T TONERS524.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD CARTUCHOS Y TONERS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download CONVOCATORIA COMPRA TONERS525.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.559233 18/02/2019 12:51 622,194.85 Dominican Pesos Active           Final Report: 18/02/2019 12:51 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Omega Tech, SA 622,194.85 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         CARTUCHOS Y TONERS -         Subtotal 699,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.6.1.1.01 TONER CF410-A NEGRO 15 UD 7,800 117,000.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.6.1.1.01 TONER CF411-A AZUL 15 UD 7,800 117,000.00           3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.6.1.1.01 TONER CF412-A AMARILLO 15 UD 7,800 117,000.00           4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.6.1.1.01 TONER CF413-A MAGENTA 15 UD 7,800 117,000.00           5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.6.1.1.01 TONER CF380-A NEGRO 6 UD 6,200 37,200.00           6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.6.1.1.01 TONER CF255-A NEGRO 25 UD 5,900 147,500.00           7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.6.1.1.01 TONER CE413-A MAGENTA 6 UD 6,350 38,100.00           8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.6.1.1.01 CARTUCHOS 950 XL NEGRO 4 UD 500 2,000.00           9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.6.1.1.01 CARTUCHOS 951 XL AMARILLO 4 UD 500 2,000.00           10 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.6.1.1.01 CARTUCHOS 951 XL MAGENTA 4 UD 500 2,000.00           11 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.6.1.1.01 CARTUCHOS 951 XL AZUL 5 UD 500 2,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.559233 Informe final de la selección DO1.AWD.559233 18/02/2019 12:51 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.103422 La lista de oferentes del proceso CNZFE-DAF-CM-2019-0002 publicada por CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION 15/02/2019 14:04 (UTC -4 hours) Detail