Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 495,425 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2019-0023   Request Name: Solicitud de Medicamentos y Materiales Médicos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Medicamentos y Materiales Médicos   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/02/2019 20:21:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/02/2019 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/02/2019 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/02/2019 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/02/2019 11:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/02/2019 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/02/2019 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 08/02/2019 11:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/02/2019 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/02/2019 11:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.4.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certddwe.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 495,425.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.4.1.01 495,425.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/02/2019 15:52:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type certddwe.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download oemuier.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download oemuier - copia.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.555941 22/02/2019 11:29 504,830 Dominican Pesos           Final Report: 22/02/2019 11:30 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Importadora Roda, SRL 504,830 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 495,425.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 51131705 - Dipiridamol 2.3.4.1.01 Hidrocortizona ampollas 2,700 UD 37.75 101,925.00           2 51131705 - Dipiridamol 2.3.4.1.01 Dipirona ampollas 4,900 UD 9.5 46,550.00           3 51131705 - Dipiridamol 2.3.4.1.01 Alucal sobres 100 UD 60 6,000.00           4 51131705 - Dipiridamol 2.3.4.1.01 N-Butil de hioscina ampollas 800 UD 33 26,400.00           5 51131705 - Dipiridamol 2.3.4.1.01 Sertal compuesto ampollas 150 UD 300 45,000.00           6 51131705 - Dipiridamol 2.3.4.1.01 Propofol ampollas 350 UD 300 105,000.00           7 51131705 - Dipiridamol 2.3.4.1.01 Laxante Fleet 150 UD 250 37,500.00           8 51131705 - Dipiridamol 2.3.4.1.01 Enema fleet 175 UD 150 26,250.00           9 51131705 - Dipiridamol 2.3.4.1.01 Z-O rollos no antialérgico 300 UD 140 42,000.00           10 51131705 - Dipiridamol 2.3.4.1.01 Tirillas general electric 250 UD 41 10,250.00           11 51131705 - Dipiridamol 2.3.4.1.01 Vancomicina ampollas 100 UD 445.5 44,550.00           12 51131705 - Dipiridamol 2.3.4.1.01 Ondasetrom ampollas 20 UD 200 4,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.555941 Informe final de la selección DO1.AWD.555941 22/02/2019 11:30 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.102150 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2019-0023 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 08/02/2019 15:52 (UTC -4 hours) Detail